演示账套

Q

你好老师！我们是主要做分拣服务的，4月份的分拣费客户还没有付给我们，我们主要的成本就是人员工资，请问老师4月份我计提人员工资怎么做分录？

2022-05-25 19:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-25 19:24

你好，计提人员工资借：劳务成本，贷：应付职工薪酬

快账用户1733 追问 2022-05-25 19:25

请问老师！没有收到款项是不是就不能结转成本？

齐红老师解答 2022-05-25 19:26

你好，没有收到款项，需要做收入处理，通常结转相应的成本没有收到款项，在应收账款挂账就是了

快账用户1733 追问 2022-05-25 19:30

是不是借应收账款贷主营业务收入但是我这个月确认了收入，下个月收到款还得给他们开发票，请问这个怎么操作啊！

齐红老师解答 2022-05-25 19:32

你好，下个月先把之前的无票收入红冲，然后根据开具的发票做收入分录

快账用户1733 追问 2022-05-25 19:34

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-25 19:36

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

你好，计提人员工资借：劳务成本，贷：应付职工薪酬

2022-05-25

同学你好，那我的成本是不是人工，这个分录怎么写？——是的；借，主营业务成本贷，应付职工薪酬；

2022-05-15

你好，4月份要做计提的分录，计提的分录是借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—工资

2021-04-30

可以的，根据公司实际情况做账

2025-07-14

你好；如果个人无法开票给你。你走劳务公司好一些的

2022-03-28

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