演示账套

Q

老师，公司2019年9月份成立，2019至2020年，所有的费用支出都记在长期待摊费用内，2021年年初将长期待摊费用转管理费用进行结转，老师今年汇算2021年的，长滩里面有招待费和广宣费等，2020年之前的长期待摊费用怎么操作啊，要怎么在汇算清缴的申报表填写啊

2022-05-26 11:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-26 11:32

公司处于筹建期,是可以计入长期待摊费用--开办费科目核算的

快账用户6373 追问 2022-05-26 11:46

2021年不是筹建期了，也将长滩转管理费用了，现在要所得额汇算清缴，针对长滩的部分，汇算清缴怎么申报

齐红老师解答 2022-05-26 11:50

长期待摊费用按月摊销是这样

快账用户6373 追问 2022-05-26 11:53

我已在2021年初一次性摊销完毕，在汇算2021年所得税的时候长滩里面的业务招待费和广宣费需要调整吗？

齐红老师解答 2022-05-26 11:57

同学你好超出比例的需要调整

快账用户6373 追问 2022-05-26 15:33

老师，没上社保的员工报销的差旅费需要调增吗？

齐红老师解答 2022-05-26 15:37

同学你好这个只要报工资薪金个税了就不用

快账用户6373 追问 2022-05-26 15:51

个税也没报呢

齐红老师解答 2022-05-26 15:57

同学你好那就需要调增的

公司处于筹建期,是可以计入长期待摊费用--开办费科目核算的

2022-05-26

你好，同学汇算时21年你直接是待摊转费用了，21年没有了 20年的不再单独处理了

2022-05-25

105000表中填写业务招待费，长期待摊费用可以分3年以上摊销

2022-05-29

你期初有余额，还是需要填的。

2022-04-20

同学你好对的是这样的

2021-03-30

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