你账面是怎么账务处理的
老师,那个资产负债表上未分配利润的余额跟利润表上的净利润的金额不一样怎么查,我就发现是一笔开票服务费的金额呢,但我分录做对的啊,不知道到底什么原因
老师你好,就是做理财的时候是借:其他货币资金 500万,贷:银行存款 500万,现金流量选择的是投资支付的现金,这样现金流量表里期末现金及现金等价物就少了500万,但是我月底没有赎回,资产负债表里货币资金就多了500万,因为它加上了其他货币资金那个没有赎回的,咋整,两边对不上了
去年的账有点错误,别人调了帐,只增加了一个未开票收入,只是应收账款和应交税费发生了变化,更正了申报表,但是调账前的货币金额和调账后的货币金额相比,调账后资产负债表货币资金少了0.6元,现金流量表 的货币资金和调账前是一样的,不过我做一笔分录,借待处理财产损益0.6,贷库存现金0.6,这样付资产负债表的货币资金是就对了,但是现金流量表的资金又不对,怎么办呢?去更正资产负债表,还是去更正现金流量表?
4月收到了税务退的留底税,账上已做,但是4月现金流量表的期末现金余额 跟资产负债表的货币资金对不上,差额就是这笔的留抵税,是什么原因呢
老师好,现金流量表“期初现金余额”本月金额到底是按照什么写啊?他这个提示的三个科目的期初余额是指资产负债表上货币资金的年初余额吗?还有为什么是期初余额,上账期期末余额。不懂按照哪个标准写
你好,若当年利润为100万,能在处理这个利润转分红前,先做账前调整吗?如股东的工资未发放,可不可以先减去股东未发工资后,再做利润分配即按20%分红个税申报缴纳呢
实缴的股东可以减资退出吗
江西资兴出租营业房每年4万元,需缴多少税
2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨,售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税),本月收回1吨加工的白酒,乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工,无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨,成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨,关税完税价格3万元吨,关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
剩余项目资本金进入资本公积是否会被税务部门调整
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
冲了应交增值税-转出未交增值税
借方是银行存款吗,这个凭证指定现金流量表项目了吗
借方是银行存款,(这个凭证指定现金流量表项目)是什么意思。
你收到退税,不应该是借,银行存款,,贷,应交税费吗
对的呀:借:银行存款,贷:应交税费, 但是现金流量表期末余额跟 资产负债表货币资金对不上了,差额就是这笔退回的留抵税
你是不是做凭证要指定现金流项目的,你指定了没有
没有,这个系统没有这个功能的,每个月都没有指定现金项目。所以每个月都能对的上,就这个月的好奇怪
那你现金流量的数据是怎么来的
我只能问下技术了
是的,问一下系统现金流量表数据是怎么来的,你现在这个凭证,是不是没有关联到现金流量表那里
好的谢谢老师
好的,客气,帮到你就好