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老师，我期末结转进项销项的时候发现2021年4月报表上面少申报了农产品进项发票，税务上我期末留底为0，但是做账的话期末留底就要有少什么的这笔税额，这个我该怎么做账使期末数为零呢，我不想去更正申报税额了
2022-01-27 14:19
2022-01-27 14:21
你好，借应交税费，待认证贷应交税费应交增值税进项。
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老师，我按多少去结转成本啊，我以前做账是抵扣了什么票就按抵扣的结转成本，但是前会计的 购进的发票是83082.64 不用交税的。销项税是85882.8 进项70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她结转本月成本是621626.37不懂怎么结转的 要是像我那样，当期抵扣了多少，就结转多少成本，这样对不对。
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Q
老师 ，1、我做账的时候就是总得销项税额-进项税额=应缴纳34965.33，计提附加税2097.92 2、 现在申报纳税的时候，因为要享受即征即退政策，在主表会把硬件收入和软件收入分开填，结果成了上面截图那样，硬件销项税额146766.71，进项税额219038.74=期末留底税额72272.03元。请问这个怎么处理？账上我已经做月末结转了，还需要做什么账务处理吗？
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老师好，之前税务局的老师说让我们签一个放弃留底进项税的声明。那么我这个月在申报的时候，是不是应该把之前报表里面的上期留底税额写2314.82，在 进项税额转出 里面写2314.82，然后应抵扣税额合计、期末留底税额为0啊？
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以后认证了之后，上面做相反的就可以。
这要是这个是农产品收购发票，他不需要认证的
你不需要认证，但是你需要填写附表二吧。
记待抵扣吗，还是挂账上了呢
以后填写附表二不就是认证啦，在做，相反的在做镜像。
我已经做账了当时都归为进项了
那让你修改不是吗？调整的分录给你做了，你没有看懂吗？还是怎么啦？你没有填写附表二的，做到应交税费待认证，你之前做了镜像，把这个调整出来就可以的。