小规模纳税人2021年一笔视同销售漏做，2022年4月开始增值税免征，如何做账务处理
你好，这笔收入你在去年做还是做到？今年开了发票吗？
-
Q
请问老师，4月开始小规模免征增值税，那么视同销售要怎么处理呢？比如a企业借给b企业无息借款10万元。那么a企业此时如何处理这笔视同销售原来应该计提的增值税呢？
-
Q
老师请问一下小规模纳税人从2022年4月开始开普票的免税，请问如何做账务处理吗？如4月免税收入10万，那是否分录是借：银行存款10万 贷 ：主营业务收入 10万
-
Q
小规模纳税人2021年一笔视同销售漏做，2022年4月开始增值税免征，如何做账务处理
-
Q
小规模纳税人增值税税收优惠2022年4月至2022年12月免增值税，税怎么做账务处理？需要计提转营业外吗？
-
Q
小规模纳税人增值税3%税率的2022年4月到12月免税，请问第四季度的视同销售无票收入如何填报申报表？
热门问答 更多>
-
办公打印机维修，配件费3000，人工费只有200，合并开票维修费合适？还是分开开配件费3000+维修费200合适？
-
老师，未开票收入怎么做账务处理呢
-
老师好，有个我个人问题想咨询下，我前年考会计中级职称三科都没过，今年考了两科，过了一门经济法刚60分，会计我明显感觉比去年理解上好了很多，而且做了550题刷了三遍，但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗？
-
老师，请问针对公司业务员工资比较高，交的个税比较高，怎么筹划这个？
-
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
-
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司，甲公司的出资可以作为成本支出吗？
-
店里闲钱拿来做了一点理财，借短期投资……某某产品，贷现金或银行存款。其中会产生一点费用，手续费和软件使用费，这个入到什么科目去？
-
老师，餐饮公司，早餐餐标10块，午餐20块，现在知道每个月成本20000，总共用餐人数是2000，早餐1000人，午餐1000人，单人单量成本是20000/2000吗，还是将早餐用餐人数/2来核算，因为早餐10块，午餐20
-
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
-
老师您好，当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛，老板说没有，结果现在问老板说10月有做电商平台，而且仔细一问说9月27日入驻电商平台，9月27到30日有几千块钱收入，那这9月的数据还要申报嘛
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
做到去年的话可不免增值税，你需要修改你的增值税申报表。
做到2021年的，请问怎样修改增值税申报表呢
是外购产品赠送客户的视同销售
你好，修改第四季度的就可以小规模的，如果季度45万，在第十栏填写你的不含税销售额。
更正申报在2021年第四季度，会产生滞纳金吗？
你好，需要交税吗？需要交税的有滞纳金，不需要交税的没有。
需要交税，但是小规模第四季度缓缴税费也要交滞纳金吗
好，那不需要缴纳滞纳金的。
2021年只计提了增值税部分，附加税没有计提的话，附加税的可以更正申报在2021年四季度，入账在2022年吗
可以的，可以这么做的。
更正申报税局会有信息通知到法人财务负责人的吗
你好，一般不会通知的，我们这边是不通知。