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小规模纳税人2021年一笔视同销售漏做，2022年4月开始增值税免征，如何做账务处理
2022-05-26 14:58
2022-05-26 14:59
你好，这笔收入你在去年做还是做到？今年开了发票吗？
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请问老师，4月开始小规模免征增值税，那么视同销售要怎么处理呢？比如a企业借给b企业无息借款10万元。那么a企业此时如何处理这笔视同销售原来应该计提的增值税呢？
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老师请问一下小规模纳税人从2022年4月开始开普票的免税，请问如何做账务处理吗？如4月免税收入10万，那是否分录是借：银行存款10万 贷 ：主营业务收入 10万
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小规模纳税人增值税税收优惠2022年4月至2022年12月免增值税，税怎么做账务处理？需要计提转营业外吗？
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小规模纳税人增值税3%税率的2022年4月到12月免税，请问第四季度的视同销售无票收入如何填报申报表？
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老师请问下这个情况怎么处理
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做到去年的话可不免增值税，你需要修改你的增值税申报表。
做到2021年的，请问怎样修改增值税申报表呢
是外购产品赠送客户的视同销售
你好，修改第四季度的就可以小规模的，如果季度45万，在第十栏填写你的不含税销售额。
更正申报在2021年第四季度，会产生滞纳金吗？
你好，需要交税吗？需要交税的有滞纳金，不需要交税的没有。
需要交税，但是小规模第四季度缓缴税费也要交滞纳金吗
好，那不需要缴纳滞纳金的。
2021年只计提了增值税部分，附加税没有计提的话，附加税的可以更正申报在2021年四季度，入账在2022年吗
可以的，可以这么做的。
更正申报税局会有信息通知到法人财务负责人的吗
你好，一般不会通知的，我们这边是不通知。