老师我们2020年底开一张专票给客户，客户现在说那张票没有用，我们是现在冲红这张发票啊，怎么做
您好 请问发票联跟抵扣联退给您单位了吗
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18年开一张发票给客户，但是这张发票没有用，一直在我手里。现在这张发票可以冲红吗？
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老师，我们是小规模，上个月给客户开了张纸质发票，错了，我这个月冲红了，重新给客户开了一张，冲红的那张发票联要给客户还是我们自己留着？
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老师，去年我公司给客户开了三张专用发票，已经给客户了，现在收不回来款了，我老板说叫我红冲这三张发票，请问能红冲吗
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老师我们2020年底开一张专票给客户，客户现在说那张票没有用，我们是现在冲红这张发票啊，怎么做
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老师，我去年到今年开给客户的专用发票，一共有四份，现在对方说税号开错了需要重开，客户还没有认证，现在我需要开红字发票冲红，请问一下，那我同样的需要开四份红字发票冲红后，再开正确的啊，还是我可以合在一起开一张
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我是个体户（搞装修工程类的），没有做定期定额本季度开了9万的普票，人工支出80000、请问本季度我要交多少税，分别是什么税
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没有 老师 现在是不是要他把发票联和抵扣联退我们
是的 要他把发票联和抵扣联退回来
拿回来冲红吗 专票和普票冲红一样吗
拿回来冲红 进入开票系统申请开具红字发票信息表 提交审核通过后 开具红字发票
对方抵扣了呢！
审核就不能通过的对不
对方抵扣了 审核就不能通过的 对的
拿回来我们怎么账务处理
请问汇算清缴做了没有 单位用什么会计准则
汇算清缴做了，用的是小企业会计准则
借 应收账款 借方红字 贷 主营业务收入 贷方红字 贷 应交税费－应交增值税－销项税额 贷方红字 对应结转的销售成本也要红冲
冲红的发票还要给客户吗？
如果对方抵扣了呢，又该怎么弄
冲红的发票不要给客户 对方抵扣了 购买方开具红字发票信息表 然后销售方开具红字发票