你好,进项、销项,还有你的进项转出都可以结转到转出未交增值税科目 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

上个月处理了个进项认证后的退回,现在进项税额还包着着退回的进项5033 .17.在进项税额转出贷方有个5033.17 请问,进项税额转出贷方这个就挂着?还是需要怎么处理?我进项税里面的数怎么走平
老师9月退了一个货,我做了个进项税额转出,需要对方给开退票吗,目前没开呢我凭证做了进项税额转出,现在报增值税在哪里填啊,是在异常凭证转出进项税额填,还是红字信息表注明的进项税额填呢,我这个怎么处理啊
老师,留抵退税的钱到企业账上后,我做的会计分录是:借:银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。然后该怎么做呢?现在账面一直挂着进项税额转出,进项税额转出有余额,就是税务局留抵退税的钱,我该把它怎么处理啊?一直挂着吗?
老师你好,我们公司去年有个留抵退税,想说留着以后抵扣增值税,现在做的分陆是 1、借:销项税额 贷:进项税额 借:未交增值税 2、进项税额转出 借:进项税额 贷:进项税额转出 3、结转税金 贷:未交增值税 借:进项税额转出 进项税额 营业外支出 这样做处理对吗
老师您好,请问出口退税企业,出口退税进项税额可以全额抵扣,正常做了,请问采购进项在账上做账的时候进项税额正常做账在借方,进项税额是一直挂在借方账上吗?月底结账前如何处理呢?认证勾选的出口能退税的进项税额我这边做账了,其中出口进项退税退回来的税金就是采购进项的税额,请问账上进项饥饿反税额需要处理吗?月底
请问老师,我们公司注册的时候注册资本是认缴,上个月我们还了实缴资本产生的增值税怎么入账?
老师,现在检查现金流量表时,顺着发现,25.01月现金科目 ,是贷方余额。原因是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了挂 借:其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?还是直接在25.10月账务处理 借:库存现金 贷: 其他应付款 这样没关系吗?
老师,您好,请问房产税的房产原值,包括土地价格吗
11月份申报10月份的个税,员工离职日期应该写几月的
老师,请问公司的一般户给基本户转款计入什么科目?
老师好,分公司的员工总公司代发工资,账上一直挂着往来怎么办,分公司没有钱还总公司
请问一下支付员工培训费怎么做分录
老师 我有一笔预收款,我现在要注销了,这个平账转营业外收入其他吗?还是怎么处理好
老师,为什么出口货物开0%税率发票
老师,甲方给我公司抵了5个车位,其中2个抵给了一个供应商,我们抵货款了,但是当时和供应商签的合同里有一个车位的号写错了,和甲方出具的定车位涵里的不一样,甲方说价格一样,不改,那现在咋办,我让她在原来合同基础上,在签一个补充协议,我下这个供应商的货款吗,这个车位就没入我们账直接给了这个供应商,从甲方那里
我退库的时候做的是, 借_退材料负数 借应交税费_进项税负数 贷应付账款
然后借进项税 贷进项税额转出
你好,你做了进项负数之后,你不用再做结转啦,你的进项没有余额啦。
然后再怎么做?
你好,借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费进项。