你好,进项、销项,还有你的进项转出都可以结转到转出未交增值税科目 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
上个月处理了个进项认证后的退回,现在进项税额还包着着退回的进项5033 .17.在进项税额转出贷方有个5033.17 请问,进项税额转出贷方这个就挂着?还是需要怎么处理?我进项税里面的数怎么走平
老师9月退了一个货,我做了个进项税额转出,需要对方给开退票吗,目前没开呢我凭证做了进项税额转出,现在报增值税在哪里填啊,是在异常凭证转出进项税额填,还是红字信息表注明的进项税额填呢,我这个怎么处理啊
老师,留抵退税的钱到企业账上后,我做的会计分录是:借:银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。然后该怎么做呢?现在账面一直挂着进项税额转出,进项税额转出有余额,就是税务局留抵退税的钱,我该把它怎么处理啊?一直挂着吗?
老师你好,我们公司去年有个留抵退税,想说留着以后抵扣增值税,现在做的分陆是 1、借:销项税额 贷:进项税额 借:未交增值税 2、进项税额转出 借:进项税额 贷:进项税额转出 3、结转税金 贷:未交增值税 借:进项税额转出 进项税额 营业外支出 这样做处理对吗
老师您好,请问出口退税企业,出口退税进项税额可以全额抵扣,正常做了,请问采购进项在账上做账的时候进项税额正常做账在借方,进项税额是一直挂在借方账上吗?月底结账前如何处理呢?认证勾选的出口能退税的进项税额我这边做账了,其中出口进项退税退回来的税金就是采购进项的税额,请问账上进项饥饿反税额需要处理吗?月底
老师,以老板名义从小额贷款公司贷款后从小额贷款公司直接支付给供货厂家。我购入这笔货物借 库存商品贷方写什么呢
若A公司与自然人小明共同投资成立了C公司,后C公司又以成本、费用各承担一半的形式向A公司转账,A公司收到销售货款后又分给C公司一半;在这种情况下,C公司怎样做账务处理?
我们租厂房还要给房东交房产税吗?不合理吧,房子又不是我的
请问建筑企业承接老旧小区改造项目是否有增值税免税政策?
老师2024年12月份的发票,己勾选的也没有,未勾选的也没有,不抵扣色选里也没有,对方也没红冲,这是怎么回事
老师,我企业出库一批货物给到客户,已收货款,我方未开票,怎么写分录?
汇算清缴的时候,红冲暂估,营业成本怎么成了负数
我想问一下我们公司是工程机械行业,然后跟A客户签订了500,000的销售合同A公司首付款支付了200,000,然后目前断供了,A公司同意的情况下现在找到了B公司支付剩下的300,000,请问在开票上边我可以分别开给两个公司吗?有什么税务上面的风险吗?
老师,我是个体户,查账征收,我月月的收入上达到10万,但是我开的发票月月才开了两三万,那这样子也要交税吗?
老师请问下文旅综合体业务板块较多,如文创店的收银机器折旧计入其他业务成本还是直接计入管理费用呢
我退库的时候做的是, 借_退材料负数 借应交税费_进项税负数 贷应付账款
然后借进项税 贷进项税额转出
你好,你做了进项负数之后,你不用再做结转啦,你的进项没有余额啦。
然后再怎么做?
你好,借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费进项。