上个月处理了个进项认证后的退回，现在进项税额还包着着退回的进项5033 .17.在进项税额转出贷方有个5033.17 请问，进项税额转出贷方这个就挂着？还是需要怎么处理？我进项税里面的数怎么走平
你好，进项、销项，还有你的进项转出都可以结转到转出未交增值税科目 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
-
Q
上个月处理了个进项认证后的退回，现在进项税额还包着着退回的进项5033 .17.在进项税额转出贷方有个5033.17 请问，进项税额转出贷方这个就挂着？还是需要怎么处理？我进项税里面的数怎么走平
-
Q
单纯的出口企业，收到增值税专用发票，借：主营业务成本/管理费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷：应付账款。 等勾选认证以后，借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项税额 因为销项为0所以进项也不能抵扣，做进项税额转出 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 等收到进项税额的退税税款(费用类的进项税额会退吗？) 借：银行存款贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 请问老师，我做的分录对吗？不对或者更好的处理方法请告知，谢谢！不明白的地方：费用类的进项税额国家给退吗？如果不退的话是不是一直在借方的进项税额转出科目挂着？需要怎么处理？
-
Q
老师，上个月已经认证的发票，这个月发现不合规，给对方退回，对方冲红重新开了发票，这个月我报税的时候，我是把已经认证的进项税额直接在这个月进项税额中减去，还是填在进项税额转出里呢？
-
Q
老师9月退了一个货，我做了个进项税额转出，需要对方给开退票吗，目前没开呢我凭证做了进项税额转出，现在报增值税在哪里填啊，是在异常凭证转出进项税额填，还是红字信息表注明的进项税额填呢，我这个怎么处理啊
-
Q
老师，留抵退税的钱到企业账上后，我做的会计分录是：借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出。然后该怎么做呢？现在账面一直挂着进项税额转出，进项税额转出有余额，就是税务局留抵退税的钱，我该把它怎么处理啊？一直挂着吗？
热门问答 更多>
-
软件企业自行研发软件用于销售，涉及的会计分录有哪些
-
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价，能不能一张票开一年的租赁费，如果可以的话租赁单价就变了，这样可以吗？还是必须一个月一个月开。
-
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
-
老师，试用期2个月，是要强制买社保的吗
-
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用，调表不调账怎么做？
-
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工，出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
-
发票已开，后期款少收了175元，等于销售折让了175元，这个175元怎么账务处理
-
老师专管员说让我们按照净额法来汇算，这是什么意思
-
老师，请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的？具体分录怎么做？
-
老师 ，有别的老师过来我们公司的打车费计什么 科目
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我退库的时候做的是， 借_退材料负数 借应交税费_进项税负数 贷应付账款
然后借进项税 贷进项税额转出
你好，你做了进项负数之后，你不用再做结转啦，你的进项没有余额啦。
然后再怎么做？
你好，借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费进项。