一个项目管理员来报销农民工餐费，这餐费就是这表，每人每天15元标准，平时都是给备用金给项目管理员的

老师好，平时这些农民工餐费都是从项目管理员备用金里扣，到时他拿这餐费表的统计入账，没发票的，这样还能

同学你好 计入福利费 没有发票调增

这肯定没发票，每天给他们每人15元随便咋吃，因为工资表我们不做的 ，不然餐费就放工资里，工资到时开劳务票

同学你好嗯 那你这个直接按照劳务费来做 开劳务费发票哦

那我可不可以这样，现在这人来拿餐费报销，我就记职工福利费，到时汇算清缴调增，等劳务票来了再按劳务票金额做账 劳务票金额虚的多

同学你好 可以 只要汇算清缴之前有发票就可以

但劳务票到时都是这样开的，我也分不清餐费在哪张票，还行吗

这发票开的也没附件

没有餐费发票的话直接都计入劳务费

那现在项目管理人来报销这餐费，这是公司先打备用金他，他然后来报销的，凭这自己做的餐费表，那我咋做分录

同学你好 计入管理费用

但这是项目上的 餐费感觉记工程施工成本—间接费好点不

同学你好 这个可以的

老师辛苦了，我就这样理解看对不对，这现在只有餐费表，年底才能开劳务票，到时我不调增，就说这劳务票里含了餐费，可以吗

现在我这样做的会计分录

但这劳务票一般都会多开的，会不会到时问餐费和工资咋算等于劳务票金额，这金额都老板弄的