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税控盘服务费 这个月交的费 没抵扣怎么做账啊

2022-05-30 15:53
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-05-30 15:56

同学 借 管理费用 280 贷 银行存款 280 

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快账用户7331 追问 2022-05-30 15:57

这个月用填到表里吗

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齐红老师 解答 2022-05-30 16:00

同学 这个在附表4可以先不填  实际抵扣的时候填

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快账用户7331 追问 2022-05-30 16:19

不用填表四 本期发生额李吗

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齐红老师 解答 2022-05-30 16:23

同学 你本期没有抵扣 ，可以填发生额，但是不需要填抵扣额。

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快账用户7331 追问 2022-05-30 16:24

是啊 等抵扣的时候再填负数是吧

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齐红老师 解答 2022-05-30 16:27

是得 同学 你得理解正确 很棒。

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相关问题讨论
同学 借 管理费用 280 贷 银行存款 280 
2022-05-30
你好，咱是一般纳税人还是小规模纳税人？
2023-05-11
你好，如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”科目。
2022-10-24
您好 一般纳税人支付税控盘的280服务费时: 借:管理费用280 贷:银行存款280 抵减增值税税额时: 借:应交税费——应交增值税（减免税款)280 贷:管理费用280 纳税人购买税控盘服务时费用是可以全额抵减的。
2023-06-01
你好 借 应交税费 贷管理费用 
2022-02-08
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