供应商因发货延误了我们工期，给我们了一部分钱作为补偿，应该怎么做账？货物的钱是我们预付的，但货物的发票也还没收到，对方给我们开票的话应该开多少钱的票？
你好同学，你们还给他开发票吗？正常你们是要给他开发票的，你可以借银行存款贷营业外收入，贷应交税费应交增值税销项税额。对方给你开货物的发票的话，他应该给你开你全部的钱的发票才对，
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我们在商场设立专柜 钱交商场后，开发票给商场，商场给我们回钱，就是前期多扣货款了，本身应该放在9月份开票金额的，但是给我们多扣了，我们就少开票了。然后10月份以费用发票形式 把多扣的货款 回来了，要怎么做账
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供应商因发货延误了我们工期，给我们了一部分钱作为补偿，应该怎么做账？货物的钱是我们预付的，但货物的发票也还没收到，对方给我们开票的话应该开多少钱的票？
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我们公司是供应商，买100万的货，对方要发票，我们声明了要票的话就得加收13个点的税费，那么我应该给对方开多少金额的发票？对方又要给我们转账多少钱的货款呢？
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老师你好，我们公司进的材料，对方已经给我我们开发票了，我们也给甲方开发票了，甲方也把钱给我们了，但是现在进货方货没有给我们，我们也给甲方提供不了货，现在税务局让我们提供销售合同，那我们这个合同应该怎么加一句呢，是先收的预收款么？
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老师，我们有两个管理负责和供货商对接发票，他们两个手里的供货商都不一样，我们给供货商转的钱大多数是从个人户走的账，但是对方可以给我们开发票，也就是货跟票，然后运费那边也可以给我们开发票，我已经算出了我们还差多少发票，对于我们公司的两位管理在开发票方面应该如何分配比较合适？如何开比较合适？
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因为这是两笔情况，他性质不一样。
就是对方给我们开票，钱是我们预付的，现在货到了但对方还没给我们开发票。但是补偿的钱也给我们了。
你好同学，您一开始是借预付账款贷银行存款。如果说他给你发了货了，你可以，借主营业务成本贷预付账款。为什么要这样做？因为你没有发票，所以只能这样大体做这么一个结转成本的凭证，等到后期汇算清缴的时候，你还要增加利润，减少成本。
他补偿给你们的钱你们也收到了，那你们可以借银行存款，贷营业外收入。