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我们公司是供应商,买100万的货,对方要发票,我们声明了要票的话就得加收13个点的税费,那么我应该给对方开多少金额的发票?对方又要给我们转账多少钱的货款呢?

2022-08-14 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-14 12:08

你好,就是用100*(1%2B13%)按113万开具发票。

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快账用户6186 追问 2022-08-14 12:29

那这样不是跟合同金额对不上吗?合同签订的就是每月100万货款,那开113万的票就跟合同对不上了

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齐红老师 解答 2022-08-14 13:32

你好,那没法,只能另签合同了。

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你好,就是用100*(1%2B13%)按113万开具发票。
2022-08-14
你好同学,你们还给他开发票吗?正常你们是要给他开发票的,你可以借银行存款贷营业外收入,贷应交税费应交增值税销项税额。对方给你开货物的发票的话,他应该给你开你全部的钱的发票才对,
2022-05-31
按意思,承担增值税是5万*9%
2025-08-05
您好,用50000/1.13*0.09=3982.3,这个是你支付的税
2025-08-05
那么需要收的税钱就是250000*10%=25000
2024-07-31
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