演示账套

这题应该怎么做？？？这题应该怎么做？？？

2022-06-01 10:21

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-01 11:27

1业务招待费扣除120*60%=72 5600*0.005=28纳税调增120-28=92

齐红老师解答 2022-06-01 11:28

2.广告费和业务宣传费扣除5600*0.15=840 纳税调增800+300-840=260

齐红老师解答 2022-06-01 11:28

3.借款利息纳税调增是60-400*0.06=36

齐红老师解答 2022-06-01 11:29

4公益性捐赠扣除限额270*0.12=32.4 营业外支出纳税调增65-32.4+7=39.6

齐红老师解答 2022-06-01 11:29

5.工会经费扣除400*2%=8全部扣除福利费扣除400*14%=56纳税调增60-56=4 教育费扣除400*0.08=32全部扣除

齐红老师解答 2022-06-01 11:30

6应纳税所得额的计算是 270+92+260+36+39.6+4-10=691.6

快账用户9000 追问 2022-06-01 12:55

还有七八题呢

齐红老师解答 2022-06-01 13:04

你这里也没有境外资料呀

快账用户9000 追问 2022-06-01 21:48

为什么要减10

齐红老师解答 2022-06-01 21:52

国债利息免税，纳税调减10

快账用户9000 追问 2022-06-01 21:53

好的，可以再问一题吗

齐红老师解答 2022-06-01 21:55

新问题需要从新提问的

快账用户9000 追问 2022-06-01 21:55

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-06-01 21:57

不客气麻烦给与五星好评

你好计算中稍等稍等做完发出

2022-05-27

你好，答案解析见图片

2022-06-01

您好，解答如下 1.利润总额=5000-3500-900-380-100-60+80-40=100 广告费限额=5000*15%=750调增30万元招待费限额1=5000*0.005=25，限额2=30*60%=18调增12万元技开发费调减=40*75%=30 捐赠限额=100*12%=12调增23万元滞纳金调增5万元工费经费限额=200*2%=4调增1万元福利费限额=200*14%=28调增4万元教育经费限额=200*8%=16调增2万元 2. 调增项目金额=30+12+23+5+1+4+2=77 3. 调减项目金额=30 4. 应纳税所得额=100+77-30=147 5. 应纳税额=147*25%=36.75

2022-06-04

1业务招待费扣除120*60%=72 5600*0.005=28纳税调增120-28=92

2022-06-01

1借应收账款102500 贷银行存款800 主营业务收入90000 应交税费应交增值税销项税11700

2023-03-22

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