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Q

这题应该怎么做？？？这题应该怎么做？？？

这题应该怎么做？？？这题应该怎么做？？？

2022-06-04 10:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-04 10:57

您好，解答如下 1.利润总额=5000-3500-900-380-100-60+80-40=100 广告费限额=5000*15%=750调增30万元招待费限额1=5000*0.005=25，限额2=30*60%=18调增12万元技开发费调减=40*75%=30 捐赠限额=100*12%=12调增23万元滞纳金调增5万元工费经费限额=200*2%=4调增1万元福利费限额=200*14%=28调增4万元教育经费限额=200*8%=16调增2万元 2. 调增项目金额=30+12+23+5+1+4+2=77 3. 调减项目金额=30 4. 应纳税所得额=100+77-30=147 5. 应纳税额=147*25%=36.75

齐红老师解答 2022-06-04 10:57

之前预缴了多少所得税呢，算第6问的时候是需要这个条件

快账用户5309 追问 2022-06-04 13:06

老师给的题目就是这个，没有说预缴的税

齐红老师解答 2022-06-04 13:14

那最后一步是没有办法算的

齐红老师解答 2022-06-04 13:15

题干条件给的不够

你好计算中稍等稍等做完发出

2022-05-27

你好，答案解析见图片

2022-06-01

您好，解答如下 1.利润总额=5000-3500-900-380-100-60+80-40=100 广告费限额=5000*15%=750调增30万元招待费限额1=5000*0.005=25，限额2=30*60%=18调增12万元技开发费调减=40*75%=30 捐赠限额=100*12%=12调增23万元滞纳金调增5万元工费经费限额=200*2%=4调增1万元福利费限额=200*14%=28调增4万元教育经费限额=200*8%=16调增2万元 2. 调增项目金额=30+12+23+5+1+4+2=77 3. 调减项目金额=30 4. 应纳税所得额=100+77-30=147 5. 应纳税额=147*25%=36.75

2022-06-04

1业务招待费扣除120*60%=72 5600*0.005=28纳税调增120-28=92

2022-06-01

1借应收账款102500 贷银行存款800 主营业务收入90000 应交税费应交增值税销项税11700

2023-03-22

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