你好,如果货物到了,你正常做账就可以的,借库存商品贷,银行存款发票到了你再红冲,在重新调整。
请问老师我们采购一批货物,然后规定供应商10内发货,但是供应商违约了,合同规定如果违约要求按照交易额的10%作为违约金,我想问下,供应商给我钱的时候,需要开票吗,有老师告诉我企业收取违约金是需要开具发票的,麻烦您帮忙再确认一下吧
老师,我们公司需要长期跟一些小的便利店和个体合作,从个人或个体采购物品,但对方无法提供发票,请问我们公司应如何入账?
老师,请问,公司购买了一批库存商品,供应商只开具一半的进项发票给我们,另外一半金额不开具发票了,这批商品我们该如何做账,才能保证后期出库做平呢?
上一年度的交易,当时任职会计疏忽没有向供应商讨要发票,货款都是对公账户交易,现在向供应商讨要发票,对方以前面已做无票收入申报为由拒绝不开发票,请问供应商真的无法开具发票了么?不讨要发票的话,还有什么办法可以解决这笔长期挂账,金额在50万左右。
向长期合作的供应商买东西,发票要够一定金额才开,请问采购方如何做账
老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
亿企赢做销售收入分录的时候怎么设置自动匹配那些货物进去
此软件适合个人代理记账用吗
老师:请问公司想买一台车,是放个人名下好些还是放公司名下好些
老师,请问一下说是开一个不含税10万的发票应该怎么开?
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的