请问老师，去年送货方给开的普通发票，采购方已经入成本。今年他们又红冲了，这个怎么办？
你好，这个是退货了吗？还是红冲错了，让他再给你重新开的话，你不需要做账务处理？
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请问老师，去年送货方给开的普通发票，采购方已经入成本。今年他们又红冲了，这个怎么办？
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老师，请问我们公司是购货方，现在发现1月份的普票开错了，对方说他们没办法红冲，必须要发票退回去给他们，这个票已经装订成册了，能退回吗？
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老师，我们2022年收到一张发票，金额38000，入成本了，没付款，我也已经结转了，但是，今天对方今天说，发票已经冲红了，我该怎么做，他这次又要付款，金额是25000，发票今天开完了
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老师，我们2022年收到一张发票，金额38000，入成本了，没付款，我也已经结转了，但是，今天对方今天说，发票已经冲红了，我该怎么做，他这次又要付款，金额是25000，发票今天开完了
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老师2023年的采购的货物对方发票已经开了，现在发现质量有问题退货，对方给我开红冲发票，我调当年的成本还是去年的
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请问当月开出去发票10万 税额，简易计税，其中有3万是异地的我做了预缴，请问我申报增值税的时候，我预缴的金额写在附表4的第二栏本期发生额3万，我想问本期实际抵减额是写10万还是（10-3）写7万呢，蒙圈了，期末余额也不对，
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仓库入库是用按含税的还是不含税的入库
粤公网安备 44030002003870号
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重开的直接付到原来的凭证上就行是吧
可以的，可以这么做。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。