老师我想要问个问题，ERP.系统生成的采购发票已经生成凭证了但是是五月份的已经关闭了然后税额错这种情况应该怎么处理啊

同学你好，最好是反结帐重新做。如果觉得麻烦，业务模块与总账有点差异无所谓，你就手动在总账里面补一笔调整分咯

2022-06-01

你好，购买方认证了，购买方开红字信息表，然后你们待会儿给他开红字发票。

2023-11-10

借应交税费、应交增值税待抵扣进项税额，贷应交税费、应交增值税进项税额。

2022-05-09

你好，可以要进项发票的，买单出口，这个是以对方的名义出口的，是这个意思吧？

2025-04-25

一、红冲原发票的处理在增值税发票综合服务平台将原错误发票进行“进项税额转出”操作。账务处理：借：应付账款等（红字）贷：库存商品等（红字）应交税费—应交增值税（进项税额转出）（红字）二、重新开具发票后的处理增值税申报：对于外贸企业出口货物实行“免、退”税政策，只免销项税，退还进项税。涉及的主要表格有《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）和《增值税及附加税费申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）。在《增值税纳税申报表附列资料（二）》中： “进项税额转出额”栏次中，根据实际情况填写前期已勾选错误发票对应的进项税额转出金额。当取得重新开具的正确发票并用于出口业务后，在“进项税额”栏次中，按新发票的进项税额填写。在《增值税及附加税费申报表附列资料（四）》中：若有前期因错误发票已抵减的税额，在相应栏次中进行调整；新发票的进项税额可根据“免、退”税政策规定进行后续的退税申报和处理。出口退税申报：在出口退税申报系统中，录入正确的新发票信息，按正常出口退税流程进行申报。

2024-08-12