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Q

小规模纳税人增值税申报表怎么填？100万收入，需要交税吗？

2022-06-02 14:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-02 14:09

如果是3%的普通发票他的免税的税率在第12栏填写100万 19栏填写100*3% 然后再减免明细表，最后一行选择减免性质，第一列和第3列填写100万。

快账用户8725 追问 2022-06-02 14:13

现小规模只要是开普票就是免税是吗？

齐红老师解答 2022-06-02 14:14

3%的业务才可以的，如果是不动产，5%的不行。

快账用户8725 追问 2022-06-02 14:15

好的，那如果是开专用发票的话是不是就要交税？专票的话怎么填？

齐红老师解答 2022-06-02 14:18

专票需要交税的第一栏第二栏填写100 应补税款100*3% 20和22栏，也是填写100*3%

快账用户8725 追问 2022-06-02 14:27

那专票的话，附列一和减免税明细表不需要填是吗？

齐红老师解答 2022-06-02 14:28

你好不需要填写的。

快账用户8725 追问 2022-06-02 14:33

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-06-02 14:36

不要客气，工作愉快

如果是3%的普通发票他的免税的税率在第12栏填写100万 19栏填写100*3% 然后再减免明细表，最后一行选择减免性质，第一列和第3列填写100万。

2022-06-02

在第12栏里面填写免税的销售额，然后去填写减免明细表最后一行。

2023-01-13

你好，这个你填入申报表主表第一行和第二行就行。

2025-04-09

无票收入需要申报的。

2023-06-21

普通发票的不需要填写。

2023-07-03

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