跨区域建筑服务预缴，当月预缴并开具发票且又作废，这时候申报税额抵减情况表的时候，当期实际抵减额要填写总数-作废的金额吗？
同学你好 这个不用
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跨区域建筑服务预缴，当月预缴并开具发票且又作废，这时候申报税额抵减情况表的时候，当期实际抵减额要填写总数-作废的金额吗？
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老师您好，想请问一下，做建筑服务的，到别的城市开了外经证，整个项目已经是完工的了，现在就是开了合同总价90%金额的发票给客户，款也收到了90%的款，剩下10%要等三年后才能开票收款，像这种情况，我可以做跨区域涉税事项信息反馈表吗？做了之后对后期是有什么影响的？因为开始做外经证的时候，是按合同总价申报了预缴增值税的，现在做信息反馈表填的开票金额没有之前申报金额的多。
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老师，我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费，可凭技术维护服务单位开具的发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减，请您及时申报抵减。具体操作如下：小规模纳税人第一步：先填写《减免税明细表》，在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填报抵减金额。第二步：将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。，我的季度申报的吗，如何操作
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您好，老师，我是3月有1笔建筑服务异地增值税预缴申报好了，并且已经扣完增值税和附加税了，在申报3月的时候没有把这笔已经交过的税收减掉，导致又扣了1次重复的税额，现在要更正申报，要先填附表四（税额抵减情况表）吗？填在第几列，还是直接主表填28行？
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麻烦各位老师解答。我们是增值税小规模纳税人，2022年3月发生了销售退回，销售是税费已缴纳，当时还是税控盘，开具了对应金额的红字发票，在4月进行一季度纳税申报的时候也对应的在增值税及附加税费申报表中填列了负数金额，对应税款并未进行退回，账面在应交税费-应交增值税（销项）借方余额。在2023年4季度发生了销售收入，开具了增值税发票，在缴纳税款时税务大厅说要在发生冲红的当期体现，本期不能抵扣，当期报表中已经体现了，现在要怎么操作呢？也无专管员联系沟通过发生的负数税费是退税还是发生应税服务后做无票收入抵扣，挂账了成
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直接按照减去作废的填写就可以
就比如5月共计预缴税额6000，作废税额1000，填报附表四抵减情况表按照6000-1000=5000填写本期实际抵减税额哇？
老师意思是这上面三个数据都按照1128.93（扣除后的金额）填写吗
保持余额为0吗
同学你好 按照冲减后的金额
这样跟税务那边系统里数据不一致没关系哇
指本期发生额的数据
同学你好 账上和申报表的要一致
老师，我有个地方不明白：假设账上和实际预缴3000，申报时由于之前A地项目作废发票作废，预缴的A地1500税额不知道后期是不是还会在A地发生项目。那这时候申报抵减额当期发生和当期实际抵减保持了一致按3000-1500，保证了没有期末余额。相当于本期1500没有发生没有起作用，那后期如果又发生了这部分1500的当地项目，是该怎么处理呢？直接在后期申报时改当期发生额吗……
同学你好 汇算清缴的时候退回就可以
是说年度还是说注销外经证的时候呢
年度汇算清缴的时候可以
我们这个当月只是涉及增值税
那你预交的申请退税就可以多交退税