跨区域建筑服务预缴，当月预缴并开具发票且又作废，这时候申报税额抵减情况表的时候，当期实际抵减额要填写总数-作废的金额吗？
同学你好 这个不用
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2月份跨区域有工程项目，2月开具了发票，3月10日跨区域预缴了相关的税款，（增值税：10074.03）为什么我申报2月份增值税时，填写附表4“建筑服务预征缴纳税款”栏次，抵扣本期实际抵减税额（4534.96元）后，相对的主表第28栏次“分次预缴税款”也带出了对应的（4534.96）；点击全申报后提示：主表第28栏“①分次预缴税额” 填报异常 请检查《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》是否存在错报或漏报！这是什么原因？
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跨区域建筑服务预缴，当月预缴并开具发票且又作废，这时候申报税额抵减情况表的时候，当期实际抵减额要填写总数-作废的金额吗？
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老师，我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费，可凭技术维护服务单位开具的发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减，请您及时申报抵减。具体操作如下：小规模纳税人第一步：先填写《减免税明细表》，在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填报抵减金额。第二步：将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。，我的季度申报的吗，如何操作
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您好，老师，我是3月有1笔建筑服务异地增值税预缴申报好了，并且已经扣完增值税和附加税了，在申报3月的时候没有把这笔已经交过的税收减掉，导致又扣了1次重复的税额，现在要更正申报，要先填附表四（税额抵减情况表）吗？填在第几列，还是直接主表填28行？
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老师，我们现在是这样一个情况，我们有个同个省份不通市县施工项目，比如第1个月，我们这边开具建筑服务工程服务发票时，因为当时选择了非跨区域，所以发票开具出来后，当时没有预缴增值税，第2个月正常全额纳税。到了第2个月，发现金额超过500万，是需要选择跨区域经营，需要在经营地预缴的，因为考虑后续验收问题，我做了跨报和报验并填入第1个月开票金额去预缴了。但第2个月是先全额缴纳开票金额对应的增值税，第2个月预缴的估计是到第3个月才能抵减应交税额。那我第2个月就有两笔税款缴纳，一笔开票全额，一笔预缴，那我这两笔金额怎么做账呢？
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老师问一下，我们一个项目以房抵工程款，房子抵给公司后，甲方也开了房产销售发票给公司，上个季度公司有两套房又抵给下面的供应商了，公司也开了房产销售发票给下面的供应商，进项和销项相等，这个房产在异地，还需要异地预交税金吗，预交税金能抵扣机构所在地应缴纳税金吗
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您好老师，请问社保缴费基数的规定您那里有原文嘛？或者在哪里可以查到
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老师，请问4月1日起取消光伏等产品的出口退税了，那还能享受免税吗
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老师，我们小规模公司；我们公司有购买一些玩具、血压计、血氧仪等赠品共15000元，我们平台销售平衡车时有送赠品（未开票出去，都是按无票做收入），请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗？还是要视同销售呀？视同销售的话，1、购买赠品——借:库存商品-赠品15000，贷:银行15000。2、随平衡车销售赠送时——借:销售费用15000，贷:库存商品15000，视同销售那笔会计分录怎么做？，麻烦老师详细回答一下详细回复，谢谢，我们代账公司，能越简单化做更好，
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老师，我们小规模公司；我们公司有购买一些玩具、血压计、血氧仪等赠品共15000元，我们平台销售平衡车时有送赠品（未开票出去，都是按无票做收入），请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗？还是要视同销售呀？视同销售的话，1、购买赠品——借:库存商品-赠品15000，贷:银行15000。2、随平衡车销售赠送时——借:销售费用15000，贷:库存商品15000，视同销售那笔会计分录怎么做？，麻烦老师详细回答一下详细回复，谢谢，我们代账公司，能越简单化做更好，
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老师，我需要现金流量表模版一份
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老师，我需要一份现金流量表自动计算模版
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直接按照减去作废的填写就可以
就比如5月共计预缴税额6000，作废税额1000，填报附表四抵减情况表按照6000-1000=5000填写本期实际抵减税额哇？
老师意思是这上面三个数据都按照1128.93（扣除后的金额）填写吗
保持余额为0吗
同学你好 按照冲减后的金额
这样跟税务那边系统里数据不一致没关系哇
指本期发生额的数据
同学你好 账上和申报表的要一致
老师，我有个地方不明白：假设账上和实际预缴3000，申报时由于之前A地项目作废发票作废，预缴的A地1500税额不知道后期是不是还会在A地发生项目。那这时候申报抵减额当期发生和当期实际抵减保持了一致按3000-1500，保证了没有期末余额。相当于本期1500没有发生没有起作用，那后期如果又发生了这部分1500的当地项目，是该怎么处理呢？直接在后期申报时改当期发生额吗……
同学你好 汇算清缴的时候退回就可以
是说年度还是说注销外经证的时候呢
年度汇算清缴的时候可以
我们这个当月只是涉及增值税
那你预交的申请退税就可以多交退税