1.企业自行建造集体福利用房屋一座，购入为工程准备的各种物资200000元，支付增值税税额26000元，实际领用工程物资（含增值税）214700元，剩余物资转作企业生产用原材料，另外还领用了生产用原材料一批，实际成本为20000元，应转出增值税2600元：分配工程人员工资26000元，企业辅助生产车间为工程提供有关劳务支出12300元，工程完工交付使用。

纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写

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年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税

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老师:装修公司小规模纳税人做内账，2年前没收回来的货款，一直没建账，现在老板让建账，我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款，借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入，不能记收入里，我这么做对吗？