老师你好，公司开了一张材料补差的发票，没有数量，规格，单有补差的金额，然后库存销售模块与帐上主营收入有差，就差这个补差发票的金额，库存销售模块要怎么出这个金额速达软件
你好，那你知道这个对应的数量和规格吗？也就是说，你实际知道他实际是对应的哪一个数量和规格吗。
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请问，我公司有一套手工帐，手工帐上利润表成本的数取的是手工销售售报表的材料成本+加工费的合计数；财务软件用的金蝶，金蝶报表的成本用的是当月收到加工厂开的加工费发票及销售已开发票的成本结转，这样两个报表就会有差异，我把两个报表销售未开票的差异调整完之后，还会存在加工费的差异，这块我要怎么调，或者有什么办法能避免这种差异？比如我能不能在手工报表取成本的时候不取加工费的数？又比如我金蝶入加工费的时候把他入成材料的一部份，等实际销售开发票的时候我连材料和加工费一起结转？
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老师。我用的用友T3标准版财务软件。然后其中有个核算模块。里边包括材料入库。出库。产成品入库。出库等。然后一般进货后仓库都是用这个软件做了材料入库出库。（其中有材料（有好多种类，扁钢，角钢，钢板等等），外购产成品，辅料等等。）我想问下，关于这个原材料（就是我们买的材料我这快怎么做账。按名细录入吗。我之前直接做的原材料没有分开。也没有按数量金额式登录，这样的话我怎么做呢。老会计说让我和仓库的原材料对上（主要是重量单价对上，我这快怎么改善呢谢谢了））
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你好，老师，我公司是销售方，给对方开发票，得按对方磅单数量开具发票，这样就和我单位的出库数量有差额，这个差额怎么记入主营业务成本，是不是必须得月末记录啊？要不金额出不来？
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老师，请问一下，一家小规模装饰装修公司，销售五金，但是她购进时没有要发票，就没有库存商品入账，那么 1、到税务局代开销售发票后入账，直接做的借银行存款，贷主营业务收入、应交税费—销项税，这样做对的嘛？ 2、现在申请了专票和普票，以后就自己开具发票，可是依然没有库存，自己开出去是必须要开明细吗，还是可以就开一个五金销售，没有库存，这样开票有没有影响？ 3、这种情况，如果是专票，能开吗？
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老师您好，公司因为是外贸企业，账上的库存都是以收到发票来做标准，有时候因为发票还没有来的急让对方开，货又出了，那我这边确认销售收入就只能做暂估成本，现在有个疑问，做了暂估成本结转后，再冲减就有个差额，那这个差额还要做在一次结转成本嘛？就像图片的分录。
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不知道，只是补那笔款金额差额，及那笔款规格，数量，原来己开出发票，数量，规格，但没指定那个规格，数量的补差
那你这样你必须得自己确定了，然后你人为的去那个把把这张发票在你那个系统里维护上，这样你才能体现的让你这个库存销售模块正规起来。
我开一张没数量，规格销售单
你开个销售单的话，最好得有规格和数量，这样才能和你系统里匹配起来。
本来没有出库，开出库不是与开票库存对不上？
您好，您不是开了一张材料补差的发票吗？我是说跟那个对应的单据。
接对应单据重新出库存？
可以只在帐上做帐，销售模块不做
这样行不行呢？
嗯嗯，可以的哈，也可以