演示账套

Q

老师，A挂靠的我们公司，我们给甲方开发票，剩余尾款经打官司，甲方把尾款打入我们公司账户，现A要从我们公户给他个人转款，A上诉我们后法院民事调解协议我们给A付款，需要他给我们开发票吗，如果他没开发票，我们付款过去用什么附件做账

2022-06-06 13:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-06 13:27

你好；需要的；你开票给甲方；你支付给个人；必须要个人给你开票；不然你没有成本发票；会多缴纳企业所得税的

快账用户2239 追问 2022-06-06 13:29

个人开工程款发票吗

齐红老师解答 2022-06-06 13:30

是的。开工程服务的发票和银行回单来做附件

快账用户2239 追问 2022-06-06 13:33

现在对方不愿意开，我们可以扣掉税点然后付款吗？因为付款有截止日，过期就要多付

齐红老师解答 2022-06-06 13:34

你好；是的。到时你汇算调增处理

快账用户2239 追问 2022-06-06 13:34

可以不调增，直接记入营业外支出吗

齐红老师解答 2022-06-06 13:34

你好；要调增处理的。这个是成本

快账用户2239 追问 2022-06-06 13:35

那入账记入什么科目呢

齐红老师解答 2022-06-06 13:36

入工程施工- 合同成本- 人工费等

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