Q
500万以下的固定资产一次性扣除，再做汇算清缴时是不是这样填写？
2022-06-06 14:29
2022-06-06 14:35
第六列是原值减去残值的吗。
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未设置残值
那你应该等于原值才对。
这样填是对的嘛？
第五列不对，第五列应该和第二列是一样的。
哪里错了呀？
你好 现在是正确的了。
左上角有提示不对的，有一个感叹号
好完整的截图看一下。
您看一下
第五列和第六列，如果金额一样的话，就不需要调整了
第五列和第六列，如果金额一样的话，就不需要调整了。这样填也不对
你看下你的主表纳税调减里面有没有这个数据。
上面有这个提示，你看下能忽略提交。
主表没有，纳税调整明细表只有64916.7
你看下能忽略上面的提示直接提交了。
不可以，提交不了
第五列和第六列填写一样的金额，然后保存在105000这个表格里面保存。你看一下有条件的数据吗？
没有数据，只有64916.7的数据
那就不对 第五列应该是你当年的折旧金额，有发票的折旧金额。