您好老师，我要把应收应付重分类，预收预付科目一直没有发生额，我取的是，科目余额表的本期借方和贷方的累计发生额。这个对吗
可以的，可以这么做的。
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你好 老师 科目余额表是2月底的，我建3月，科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗， 期末余额有数据，本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计？
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您好老师，我要把应收应付重分类，预收预付科目一直没有发生额，我取的是，科目余额表的本期借方和贷方的累计发生额。这个对吗
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前任会计发了21年的科目余额表，里面有期初余额，本期借贷方发生额，期末余额，没有本年累计发生额，我凭她的这个科目余额表导到我的财务软件里，能继续建账做账吗？还是一定要她把本年累计发给我才可以
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老师，请问一下余额表能看借贷相等嘛 假如这个科目余额表，借贷相等，我是看期初余额，还是本期发生额，本年累计发生额，还是期末余额的借贷相等啊，比如这个科目余额表，我要看哪里啊？期初余额，本期发生额，本年累计贷方，还有期末余额。
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老师，以前公司的账是记账公司做，现在拿回公司做了，前任会计留了科目余额表，我录余额明细进财务系统系统。应收账款二级科目明细余额是负数，我把数据录到预收账款的贷方，请问应收账款本年累计发生额录到预收账款的本年累计发生额的借贷方向需要改变吗？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，其他应收账款利息怎么冲销掉啊？
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粤公网安备 44030002003870号
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但是你的，如果你应收账款在贷方有明细余额的话，他会给你重分类到预收账款。
逻辑关系是对的是吗，可是我这样重分类后，报表不平
你好，你把你应收账款提取的数据写一下。
您好老师，这是报表的重分类后的，但是余额表是这样的
看不出你的明细余额来，你第二个表格应该发明细。
老师，我忘记删公司名称了，那个图片您可以帮我删掉吗？或者马赛克，我怕公开不好
可以的，可以把图片给你删除。
老师我找不到明细账，都取的哪些数，您帮我把图片删了没
我还没有给你删除，因为我还没有给你核对数据
科目余额表你有吗？科目余额表里面有明细。
谢谢老师，您提醒了我，应收应付科目余额的明细，借方和贷方，找到了数据，谢谢老师，现在可以删图片了
好的
马上给你删除掉