您好老师，我要把应收应付重分类，预收预付科目一直没有发生额，我取的是，科目余额表的本期借方和贷方的累计发生额。这个对吗
可以的，可以这么做的。
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老师，年中用另外一个财务软件重新建账初始化本年累计借方和贷方二级科目加总不等于一级科目合计数，比如资产类的预付账款，这个是怎么回事呢？资产类的录入本年累计本年累计借方和贷方、期初余额（上期的期末余额），损益类的录入本年累计本年累计发生额、期初余额（上期的期末余额）对吧？
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老师好，小企业会计准则，期中建账时非损益类有期初余额，本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方，本期发生额借贷方，本年累计发生额借贷方，期末余额借贷方，几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额，一个做二级一级做三级明细，我该怎么合并？最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额？
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您好老师，我要把应收应付重分类，预收预付科目一直没有发生额，我取的是，科目余额表的本期借方和贷方的累计发生额。这个对吗
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但是你的，如果你应收账款在贷方有明细余额的话，他会给你重分类到预收账款。
逻辑关系是对的是吗，可是我这样重分类后，报表不平
你好，你把你应收账款提取的数据写一下。
您好老师，这是报表的重分类后的，但是余额表是这样的
看不出你的明细余额来，你第二个表格应该发明细。
老师，我忘记删公司名称了，那个图片您可以帮我删掉吗？或者马赛克，我怕公开不好
可以的，可以把图片给你删除。
老师我找不到明细账，都取的哪些数，您帮我把图片删了没
我还没有给你删除，因为我还没有给你核对数据
科目余额表你有吗？科目余额表里面有明细。
谢谢老师，您提醒了我，应收应付科目余额的明细，借方和贷方，找到了数据，谢谢老师，现在可以删图片了
好的
马上给你删除掉