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Q

老师工商年报的纳税总额看科目余额表的哪个项目呢

2022-06-08 13:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-08 13:14

没有一个科目能体现的。是把单位缴纳的增值税，附加税，所得税，房产税等加在一起的。

快账用户u9yj 追问 2022-06-08 13:15

那企业所得税汇算清缴退税的算吗

齐红老师解答 2022-06-08 13:16

在。1月到12月期间的退税要扣出去。

快账用户u9yj 追问 2022-06-08 13:16

2021年的在2022年度退回来的，是不是可以不用扣除了

齐红老师解答 2022-06-08 13:17

1到12月份。这个期间退回来的就要扣。这个期间退回来的就要扣。

齐红老师解答 2022-06-08 13:17

不是看所属期，看自然月自然月。不是看所属期，看自然月，自然月。

快账用户u9yj 追问 2022-06-08 13:19

那21年没发生退回，我就正常加就可以是嘛

齐红老师解答 2022-06-08 13:24

是的，就是这样处理的。

没有一个科目能体现的。是把单位缴纳的增值税，附加税，所得税，房产税等加在一起的。

2022-06-08

同学你好应交税费贷方发生额

2022-02-10

你好，你单位支付出去的增值税、附加税、印花税、企业所得税、房产税、土地使用税、土地增值税、消费税、资源税、环保税、购置税、契税所有的税款合计。应交税费借方发生额合计增值税的注意一下

2025-05-15

您好，这个是自己计算的，不包括进项

2022-05-30

交税费借方发生额合计增值税的，注意一下，一般纳税人的看未交增值税。

2024-03-28

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