老师，我们有一张发票已经认证抵扣了，后面发现销售方发票开错了，账要怎么做，税要怎么报？
你好，你们单位看红字信息表，你进项转出，对方给你开红字发票重新开就可以。
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老师您好，我想问一下，我10月份申报税之后发现上个月开错公司名称的3张发票已经认证抵扣了，现在要怎么操作呢？账怎么做呢？
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老师，销售方11月份开具了一张发票，购买方已经抵扣了，金额开错了，现在要怎么冲？
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老师。销售方给购买方开具了一张发票，发现有错误，已经跨月了，购买方如果已经抵扣怎么处理？没有抵扣怎么处理？
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我们是销售方，对方收到我们发票后已经认证抵扣，现在需要开红字发票，要怎么操作
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老师，我们有一张发票已经认证抵扣了，后面发现销售方发票开错了，账要怎么做，税要怎么报？
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粤公网安备 44030002003870号
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哦哦。上个月认证了，这月做进项转出，这个月需要把这张发票认证对吧？
对的是的，是这么做的。
那账务处理怎么做呢？
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
没太懂，收到新开发票，借：应付账款，贷：库存商品，应交增值税进项转出。是这样做对吗？
到新的发票借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
账上要把错的发票红冲是吗？
你好，对的是的，是这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，进项税结转分录要怎么做呢？
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
进项税转出期末科目的余额是0才对吧？
你的销项和进项月末结转吗？
定向销项月末结转到哪个科目的？
每个月都有结转的，结转到转出未交增值税
借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税