Q
第一个问题是为什么不是递延所得税，第二个问题，为什么销售费用80不减去在计算所得税
2022-06-08 18:14
2022-06-08 18:31
问题1：因为题目中说了税法与会计的处理一致，因此不存在暂时性差异，也就无递延 问题2：80的销售费用，公司已经正常做所得税处理了，所以不用再去调整，题目问的是因为这个业务导致错误的分录需要你去调整的。
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老师，销售费用本不应该计提，所以冲回去，应补80*25%的所得税啊
哎呀，我光看分录了。 其实你说的有道理，只是从出题老师的本意去顺，它主要是考你那个维修费部分不能确认收入，然后冲减这部分的所得税。
感觉，你要是增加这笔调所得税的分录，也不能算你错，但是考试的时候你要分开写分录啊，
嗯呐，老师， 我是这么觉得，只不过答案没有那一笔分录，我不知道正确应该是啥
你做了不算你做的错，放心哈。但是记得考试的时候两个调所得税的分录分开写