发现5月份收到的一张发票出现错误，发票已经入账，但是我没有勾选抵扣进项，现在我把发票退回去，对方给我红字发票以及正确发票，共计两张发票，请问针对这两张发票，我怎么进行账务处理？
你好，你只需要做正确的就可以的，错误的那个发票不应该给你们。
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老师，一般人公司，收到3月份一张进项发票，发现是错的，没有勾选抵扣，这张发票应该怎么做？ 我想问的是让对方重新开，我这张发票要给他退回去吗？我现在做账吗？还是等到对方开了正确的发票再做账？
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老师，三月份收到一张发票，已抵扣，四月发现这张发票开的有误，退给对方，对方开了张红字发票给我，又开了张正常发票，这个在账务上怎么处理，报税怎么处理
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发现5月份收到的一张发票出现错误，发票已经入账，但是我没有勾选抵扣进项，现在我把发票退回去，对方给我红字发票以及正确发票，共计两张发票，请问针对这两张发票，我怎么进行账务处理？
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老师你好，我想问下，我们公司上个月抵扣了一张进项发票，但这张发票有问题，这个月对方把我5月份抵扣的这张发票已经冲红了，我现在怎么在电子税务转出
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老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额，9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票，对方把税号打错了，我让对方冲红发票（纸质版发票）然后重新开一张，这种情况对方是不是得把红字发票给我，然后正确的蓝字发票给我，我还用把开错的那张发票給对方吗，5月份已经入账了
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无票的成本，入账时候是借库存商品--暂估，贷银行或应付账款吗，还是按照实际到货的入库，不做暂估
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我是购买货物的，借库存商品应交税费，应交增值税进项贷银行存款。
什么意思呢，我没懂啊。就是一开始我收到发票，我入账。简单一点举例，假设是办公用品的，借管理费用 进项税额贷抵扣进项 贷银行。我已经做了账，还没发现发票有问题，过了一段时间，发现发票有问题了，但是发票跨月了，对方不要开红字发票吗？我这个理解有没有问题
你好 借应付账款， 借管理费用，负数 贷应交税费待四口 然后借管理费用应交税费，应交增值税进项贷银行存款。
好乱好乱，不理解呀
借应付账款 借管理费用，负数 贷应交税费待抵扣，这个看不懂吗？这个是红冲的。
负数发票的分录，你不是之前做了管理，费用多做了，现在需要红冲
我没发现发票有误时的分录，做的是借管理 进项待抵扣 贷银行，那么负数发票的分录，不是整个红冲就好？
借应付账款借管理费用，负数贷应交税费应交增值税进项转出是全部红冲的，这个就是全部红冲的金额
银行没有退回来，你做借银行存款不合适，所以用一个往来科目来代替一下。