发现5月份收到的一张发票出现错误，发票已经入账，但是我没有勾选抵扣进项，现在我把发票退回去，对方给我红字发票以及正确发票，共计两张发票，请问针对这两张发票，我怎么进行账务处理？
你好，你只需要做正确的就可以的，错误的那个发票不应该给你们。
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老师，一般人公司，收到3月份一张进项发票，发现是错的，没有勾选抵扣，这张发票应该怎么做？ 我想问的是让对方重新开，我这张发票要给他退回去吗？我现在做账吗？还是等到对方开了正确的发票再做账？
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老师，三月份收到一张发票，已抵扣，四月发现这张发票开的有误，退给对方，对方开了张红字发票给我，又开了张正常发票，这个在账务上怎么处理，报税怎么处理
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发现5月份收到的一张发票出现错误，发票已经入账，但是我没有勾选抵扣进项，现在我把发票退回去，对方给我红字发票以及正确发票，共计两张发票，请问针对这两张发票，我怎么进行账务处理？
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老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额，9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票，对方把税号打错了，我让对方冲红发票（纸质版发票）然后重新开一张，这种情况对方是不是得把红字发票给我，然后正确的蓝字发票给我，我还用把开错的那张发票給对方吗，5月份已经入账了
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我司是购买方，在2023年收到一张进项发票已抵扣，但现在2024年7月才发现该张发票开多了，现在红字更正，请问电子税务局发票待勾选怎么又显示这张更正后的正数发票，但是红字负数发票又没在待勾选处显示。现在实际抵扣数额，与我们账务不匹配了。请问要怎么处理
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老师，我回重庆，火车票和机票能不能开发票报差旅费
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老师你好！未取得发票的费用 我能不能再费用科目二级科目添加一项未取得发票费用科目 方便汇算清缴时统计调整金额
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老师，那些是股票36个月不得转让，24个月不得转让，18个月不能转让，1年内不得转让，好乱，老记不住哪个和那个
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老师，请问可以在增值税申报表主表上，直接看到本年累计实缴的增值税吗
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付县工会书画大赛奖金12万无发票，1、可需要工会开收据，2、所得税汇算清缴需要调整吗？3、公司利润负数大于12万不调整可以吗？
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做内账的，固定资产老板说只要是实物都要做固定资产，站在我们管理角度是好还是不好！后面的工作会不会很多啊！几百块的单车也做固定资产？买张床几百块也做固定资产。这样好吗？可以跟老板提议完善完善这个想法吗？或者还是我理解错了！我之前记得固定资产是2千以上判定为固定资产，现在老板只要是实物是固定资产，这样做对吗？后面会不会越来越多的呀？后面工作排查会不会出现困难？
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老师，这道题的a可以解析一下吗？不是很理解
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境外客户汇入的开模收的费用，模具作为我们公司使用，用于后续客户生产的，如果视同内销，开普票的话，能开13%?
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老师，你好，我现在入职了一家公司，刚从代账那里把账务接回来，但是账应收应付，其他应收应付这些都对不上，账上都显示有几百元的往来，实际上都没有了，这个我要怎么处理啊，而且公司现在都没有财务软件
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老师好，铁路电子客票可以抵扣增值税吗？
粤公网安备 44030002003870号
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我是购买货物的，借库存商品应交税费，应交增值税进项贷银行存款。
什么意思呢，我没懂啊。就是一开始我收到发票，我入账。简单一点举例，假设是办公用品的，借管理费用 进项税额贷抵扣进项 贷银行。我已经做了账，还没发现发票有问题，过了一段时间，发现发票有问题了，但是发票跨月了，对方不要开红字发票吗？我这个理解有没有问题
你好 借应付账款， 借管理费用，负数 贷应交税费待四口 然后借管理费用应交税费，应交增值税进项贷银行存款。
好乱好乱，不理解呀
借应付账款 借管理费用，负数 贷应交税费待抵扣，这个看不懂吗？这个是红冲的。
负数发票的分录，你不是之前做了管理，费用多做了，现在需要红冲
我没发现发票有误时的分录，做的是借管理 进项待抵扣 贷银行，那么负数发票的分录，不是整个红冲就好？
借应付账款借管理费用，负数贷应交税费应交增值税进项转出是全部红冲的，这个就是全部红冲的金额
银行没有退回来，你做借银行存款不合适，所以用一个往来科目来代替一下。