演示账套

老师请问去年的凭证入错科目多算费用我现在是不是应该现做一张红字凭证，再做一张蓝字凭证，错误如下图

2022-06-10 11:19

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-10 11:21

你好，你现在的问题是应该用应付职工薪酬的，但你用成了管理费用。而且还是去年的业务。所以说你今年可以借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润，但是，按说你得汇算清缴的时候调整一下你的费用，你得减少费用，增加利润。

快账用户7156 追问 2022-06-10 11:48

对，但是我现在是不是还应该在软件里面反结账把错的凭证做个红冲后做正确的蓝字凭证

快账用户7156 追问 2022-06-10 11:49

这个不用更正去年的凭证吗

齐红老师解答 2022-06-10 11:54

你好同学，我给你发的凭证就是让你坐在今年的凭证里的，但是你得更正你汇算清缴的表格，你得调减费用，增加利润。

快账用户7156 追问 2022-06-10 11:59

老师那做到今年的凭证今年的利润不就高了吗？感觉好像也不对啊

齐红老师解答 2022-06-10 12:04

你好同学，但是我跟你说了你汇算清缴的表格，也就是2021年汇算清缴的表格，你得调减费用，你2021年你是要多交税的，相当于。

快账用户7156 追问 2022-06-10 12:23

老师我现在知道现在要更正汇算清缴的表，但是我们自己需不需要更正去年的凭证，我怕做在今年我弄不清楚，这个账我也是今年才接过来的

齐红老师解答 2022-06-10 12:43

你好，我这样跟你说，你更正去年的凭证，你就得更正，去年第四季度的财务报表和所得税报表，然后再跟着汇算清缴的年报。你觉得你这样做清楚的话也是可以的。

领取会员