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老师：麻烦问一下，公司为开发客户，垫付货款采购送货，在收取货款，基本不争钱，都不开发票，如何处理？账务！
2022-06-10 21:00
2022-06-10 21:12
你好，同学 正常作收入确认和成本结转。不开发票是不符合税法规定的，咱们需要开发票，不然税务风险很大。 要保证资产流、发票流、物流与纳税申报同步，减少企业风险。 有问题可以再问。
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老师，请问下业务员采购材料，直接私人垫付货款打给对方业务员（也就是私卡）.这样处理有何风险？如何应对呢？因为公司这边不见发票不付款，对方是必须先收到货款才发货，业务员只能先自己垫付，然后拿票报销了
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老师，有一笔运费1700元，客户连货款一起转款到我公司公户，不开发票，1700运费已经由业务垫付给顺丰，顺丰把发票开给了客户，现在业务来公司报销，账务处理咋做呀？
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老师，你好，我公司有笔应收货款发票已开，但客户付时以延期交货产生违约金为由直接抵扣货款，导致发票与收款金额不一致，这种情况该如何做账务处理？
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老师您好！麻烦问下从对公账户取备用金付货款，是不是也要发票冲账，因为是针对公付私，个人不能提供发票的，这样处理可行吗，我建议让收款人到税务局代开发票，代开有要求吗？
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那可以不开，记往来吗？老师
算是免费跑腿了
不可以的。这在税法是属于销售，是需要开票做账的。