演示账套

Q

老师，我们公司享受税额缓缴政策，去年10月份的税缓缴3个月，2月份就交了，但是后来政策改了缓缴6个月，4月份的时候就收到了退税，那4月份的增值税申报表里是不是要填上退税的金额，现在账表核对，我的申报表和财务账不符

2022-06-11 10:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-11 10:31

你好，四月份的增值税不需要填写退税的金额

快账用户7440 追问 2022-06-11 10:34

账表核对显示，已缴税款，申报表比财务账少那个10月份的增值税，可是我账上已经做了退税的分录了呀

快账用户7440 追问 2022-06-11 10:34

正确的应该是申报表和财务账的已缴税款是相等的吧

齐红老师解答 2022-06-11 10:38

你好不用修改了你应该修改1月份申报表忽略了就可以

快账用户7440 追问 2022-06-11 10:41

一月份的申报表是平的，钱是2月份交的，4月份退的，现在不平可以先这样放着不改吗，会有影响吗

齐红老师解答 2022-06-11 10:42

没有不影响你交税

快账用户7440 追问 2022-06-11 10:42

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-06-11 10:46

不用客气周末愉快

你好，四月份的增值税不需要填写退税的金额

2022-06-11

你好不需要填写的，只需要做账务处理就行。

2022-04-19

你好建议不要修改 30蓝填写了就填写了影响不大的

2022-04-08

你好； 1. 你要确定在税务局系统那边应该缴纳的时间；你如果没有缴纳；那么就的产生滞纳金的；

2022-12-22

你好；你这个要尽快去处理滞纳金的问题的；而不是直接在去 4月里面改表格；因为按你描述；实际就是应该8月就缴纳的；你逾期了

2022-12-22

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