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其他应收款借方余额-36万表示什么意思
2022-06-12 12:00
2022-06-12 12:00
你好，就是欠对方36万元。
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总公司开发票，分公司收钱。分公司做的分录是借银存36，贷其他应付款。总公司做的分录是借其他应收款36，贷主营，销项。但是总公司其他应收就是借方余额-36，应该是分公司欠总公司36.这个分录应该怎么做哦
你好，这个借方不可能是负数。
查到一笔之前分公司归还总公司的借款43万，分公司做的借其他应付，贷银存。总公司直接做的借银存，贷其他应收。所以借方余额是－数。现在怎么调平呢
你好，总公司之前没做借方吗？