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中国公民李某为某大学的教授,每月工资为10000元,2020年1~12月除了从所在大学取得工资、薪金收入外,还取得以下收入:(1)3月份受某出版社委托进行审稿,取得审稿收入50000to(2)4月份出版一本小说,取得稿酬收入25000元。(3)5月份将自己的一本小说手稿复印件在国内市场上公开拍卖,取得拍卖收入30000元。(4)6月份与一家培训机构签订了半年的劳务合同,合同规定,从6月起每周六为该培训机构授课一次,每次报酬700元,每月为培训机构授课4次。(5)7月份出版短篇小说一篇,取得稿酬收入3000元。(其他相关资料:李某每月自行负担“三险一金”1500元李某每月需支付其名下首套住房货款3500元,其独生女就读小学二年级,李某与其妻子约定子女教育支出、住房贷款利息支出在李某一方扣除(1)李某了月份审稿所得预扣预缴个人所得税。(2)李某4月份出版小说所得预扣预缴个人所得税。(3)李某5月份柏卖小说手稿复印件预扣预缴个人所得税。(4)李某6月份授课收入预扣预缴个人所得税。(5)李某7月出版小说预扣预缴个人所得税(6)李某全年综合所
中国公民李某为某大学教授,每月工资标准为12000元,父母均超过60岁,独生儿子上小学三年级。2020年1~12月除了从所在大学取得工资、薪金收入外,还取得以下收入:(1)3月份受某出版社委托进行审稿,取得审稿收入50000元。(2)4月份与朋友王某共同出版一本小说,共取得稿酬50000元,李某与王某平分稿酬、各取得收入25000元(3)5月份将自己的一本小说手稿复印件在国内市场上公开拍卖,取得拍卖收入30000元。(4)6月份与一家培训机构签订了半年的劳务合同,合同规定,从6月起每周六为该培训机构授课一次,每次报酬2000元,当月为培训机构授课4次。(5)10月份获得国家科研奖励50000元。(6)12月份取得当年年终奖72000元,选择不并入综合所得而单独计税。当年发生以下支出:(1)9月份支付上私立小学的儿子新学年学费20000元,与妻子约定100%由李某税前扣除(2)每月偿还首套住房商业贷款2500元,与妻子约定100%由李某偿还并税前扣除。(3)每月由单位扣除五险一金2300元。(4)每月自行缴纳税收递延型养老保险200元。(5)父母年龄均已超过60岁,李某共兄弟二人,书面约定均摊老人赡养支出。(6)李某支付4月网络培训课程4800元,但当年未取得证书。(7)李某妻子11月份因病住院手术治疗,当月出院,扣除医保报销后个人负担80000元,选择由李某税前扣除。(8)12月份,通过非营利的社会团体捐赠给贫困地区5000元。要求:根据上述资料,回答下列问题。(1)李某2020年每月预扣预缴个人所得税额(2)李某2020年实际应缴纳个人所得税额。(3)李某汇算清缴2020年个人所得税应补(应退)税额。
中国公民李某为某大学的教授,每月工资为10000元,2019年1~12月除了从所在大学取得工资、薪金收入外,还取得以下收入:(1)3月份受某出版社委托进行审稿,取得审稿收入50000元。(2)4月份与朋友王某共同出版一本小说,共取得稿酬50000元,李某与王某平分稿酬,各取得收入25000元。(3)5月份将自己的一本小说手稿复印件在国内市场上公开拍卖,取得拍卖收入30000元。(4)6月份与一家培训机构签订了半年的劳务合同,合同规定,从6月起每周六为该培训机构授课一次,每次报酬700元,每月为培训机构授课4次。(5)7月份出版短篇小说一篇,取得稿酬收入3000元。(6)8月份按市场价格出租住房,取得不含增值税的租金收入4000元,当月发生的准予扣除项目金额合计为160元,修缮费用1300元,均取得合法票据。(其他相关资料:李某每月自行负担“三险一金”1500元;李某每月需支付其名下首套住房贷款3500元、其独生女刚就读小学二年级,李某与其妻子约定子女教育支出、住房贷款利息支出在李某的综合所得中扣除)要求:根据上述资料,回答下列问题。
中国公民李某为某大学的教授,每月工资为10000元,2020年1~12月除了从所在大学取得工资、薪金收入外,还取得以下收入:(1)3月份受某出版社委托进行审稿,取得审稿收入50000元。(2)4月份出版一本小说,共取得稿酬50000元。(3)5月份将自己的一本小说手稿复印件在国内市场上公开拍卖,取得拍卖收入30000元。(4)6月份与一家培训机构签订了半年的劳务合同,合同规定,从6月起每周六为该培训机构授课一次,每次报酬700元,每月为培训机构授课4次。(5)7月份出版短篇小说一篇,取得稿酬收入3000元。(其他相关资料:李某每月“三险一金”1500元;李某每月需支付其名下首套住房贷款3500元,其独生女就读小学二年级,李某与其妻子约定子女教育支出、住房贷款利息支出在李某的综合所得中扣除)要求:根据上述资料,回答下列问题。(1)李某3月份审稿所得预扣预缴个人所得税;(2)李某4月份出版小说所得预扣预缴个人所得税;(3)李某5月份拍卖小说手稿复印件预扣预缴个人所得税;(4)李某6月份授课收入预扣预缴个人所得税;(5)李某7月出版小说预扣预缴个人所得税;(6)李某
4.中国公民李某为某大学的教授,每月工资为10000元,2020年1~12月除了从所在大学取得工资、薪金收入外,还取得以下收入:(1)5月份受某出版社委托进行审稿,取得宙稿收入50000元。(2)9月份取得稿酬25000元。(3)11月份将自己的一本小说手稿复印件在国内市场上公开拍卖,取得拍卖收入30000元。(其他相关资料:李某每月自行负担“三险一金1500元;李某每月需支付其名下首套住房贷款3500元其独生女刚就读小学二年级,李某与其妻子约定子女教育支出、住房贷款利息支出在李某的综合所得中扣除)要求:计算李某5月份审稿所得预扣预缴个人所得税、9月份出版小说所得预扣预缴个人所得税、11月份拍卖小说手稿复印件所得预扣预缴个人所得税,全年综合所得共应缴纳个人所得税。
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?