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我们企业给租户开了一张租金发票，用到了简易计税，这个需要进项税额转出吗

我们企业给租户开了一张租金发票，用到了简易计税，这个需要进项税额转出吗

2022-06-13 10:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-13 10:49

简易计税项目的，取得的进项税不能抵扣的

快账用户9251 追问 2022-06-13 10:54

不能抵扣就需要进项税额转出吧

齐红老师解答 2022-06-13 10:56

是的，你的理解是对的

快账用户9251 追问 2022-06-13 11:01

但是这是我们给别人开出去的专票，不应该是销项吗

齐红老师解答 2022-06-13 11:02

开出的发票，是要确认销项税的

快账用户9251 追问 2022-06-13 17:02

你好老师，这个进项税额转出的金额怎么填写呢

你好老师，这个进项税额转出的金额怎么填写呢

齐红老师解答 2022-06-13 17:39

填列在其他里面的

快账用户9251 追问 2022-06-13 17:39

那这个金额填写多少呢

齐红老师解答 2022-06-13 17:40

就是填列你认证的进项税金额

简易计税项目的，取得的进项税不能抵扣的

2022-06-13

不用红冲简易计税就可以，当你这个并没有抵扣，不是吗？

2022-05-28

简易计税对应的进项直接就是不允许抵扣，然后一般计税和简易计税分不开了，这个费用可以计算抵扣你平时已经计算抵扣了，在年底的时候不用再重复了。

2023-03-09

你好，对方是小规模纳税人吗

2022-11-02

你好，这个是你们别抵扣就行的

2023-09-04

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