老师，请问，没有做凭证，登账，只做资金流水账，还有进销存，根据这个做资产负债表，现在不平，怎么查找
同学你好 用利润分配未分配利润调整平衡
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老师，请问，没有做凭证，登账，只做资金流水账，还有进销存，根据这个做资产负债表，现在不平，怎么查找
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请问：我们9月份只有进项票没有销项票，所以应付税费——应交增值税——进项税额借方有余额，但这个余额在资产负债表里怎么没计算进去，现在资产负债表的左右两边不平，差额就是进项税额的金额，我是不是有什么结转的凭证没做？
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我想问一下老师，我们公司开业两年了，一直没做资产负债表和利润表，平时只做了流水账，老板突然问我我也不会做，平时也没有做记账凭证，现在要做回来这两个表是不是做不了？
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老师，水果批发零售行业，线上线下都有销售，内账的话需要做凭证吗，自己做个库存商品的进销存明细表，记下流水，月底把流水的收入，成本，费用什么的筛选分类分析填一个资产负债表和利润表，这样做可以吗
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老师，我公司2021年3月开业，一直到现在都没有做记账凭证，只做了流水账，现在老板要资产负债表，利润表，怎么办？
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他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
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老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
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老师，建筑业需要交些什么税，所有税种？
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老师，我是个体户，开了一张九万的普通发票给客户，我增值税按照三十万季度免税，经营所得我没有成本票，我要交多少经营所得税呢？可以告诉我按照现在税法我要交多少吗？另外我想知道最新的经营所得税税表是什么？
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老师，支票属于库存现金这个科目嘛？
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一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
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国企子公司，现响应政府精神，承租A国企的仓储作为运营业务，目前对外招租还未有企业入租，但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等，请问这些费用是计入哪个科目?
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上个月还平的，这个月找不出哪里有问题
同学你好 那你看下你结转损益了吗
有的，结了
同学你好 看下损益没有余额了吧 那就去核对明细看看
损益都有算了
同学你好 那就只能核对明细了
对了几遍都找不出问题，不知道从哪入手了
同学你好 你得做分录 不做分录咋结转
按汇总的数
同学你好 汇总的数没有结转损益