Q
老师你好，计提工资跟社保是这样计提的吗？
2022-06-13 19:17
2022-06-13 19:18
你好； 不对哦。 个人社保不对哈； 看我的模块来做； 1、计提工资： 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保：（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时： 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4、上交杜保： 借：应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷：库存现金/银行存款 5、上交个人所得税： 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
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不能一起做吗？
你好； 分别去做账； 分别 ；分别做
那计提是计提实发工资还是应放工资
计提是应发工资 ； 计提的社保是单位部分社保；
个人部分不用计提吗？
不用； 先缴纳； 后面工资扣除； 你看看上面分录都体现了个人部分社保的账务处理的
医保呢？也不用吗
社保 单位部分都是计提； 我上面没有给你列社保明细 ； 你如果要列二级科目 自己去列就行了。单位和个人部分社保； 我只是做了大类而已； 自己灵活点处理 分录明细即可
是这样计提吗？
你好 ； 你要 么就是做单位部分社保 就包括 几个险种合计了 。 就不要单独做写医疗了 ； 要么就是分别写明细； 比如养老 ； 医疗 ； 工伤等 分别去 写明细； 明白了吗