公司去年有利润，但是全部弥补了以前年度亏损，今年调整了去年一些费用到研发支出-费用化支出里了。借研发支出-费用化支出，贷以前年度损益调整。然后是要把以前年度损益调整的余额结转到利润分配-未分配利润里吗？
你好； 是的。 月末要结转到利润分配去的 ；是的
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请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是： 借：在建工程 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下： 借：以前年度损益 贷：本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗？而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗？
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当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
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公司去年有利润，但是全部弥补了以前年度亏损，今年调整了去年一些费用到研发支出-费用化支出里了。借研发支出-费用化支出，贷以前年度损益调整。然后是要把以前年度损益调整的余额结转到利润分配-未分配利润里吗？
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以前多记了费用，现用以前年度损益调整，但是发现以前年度损益调整进入到了借利润分配未分配利润，贷：以前年度损益调整，做出来的资产负债表期末-期初，和利润表的净利润累计数据就不等
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汇算清缴调增滞纳金，不涉及补税，但为了让利润表一致，是不是将营业外支出调整到年度损益，麻烦老师看一下是否正确 借：以前年度损益调整 贷：营业外支出-滞纳金 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
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在现金流量表中，缴纳的个人所得税，为什么填入各项税费栏，个税应该是给职工发放工资里扣出来的，是不是应该统计到发放工资里
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这道题第四问题目没有说除政府补助那10万以外的90万是应收还是银存，我把完整的确认收入结转成本的分录写了算对吗？会不会扣分？
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老师，我接手的以前账，资产负债表和利润表每个月都是勾稽关系不平的，请问我现在从七月份开始，怎样调整，才能让以后的报表勾稽关系做平？
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出口外贸，我这个月才开回来进项，没有开销项，9月做无票收入申报，9月在开发票可以么
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