老师，上海的2021年年财务报表申报后，还能修改的吗？

上海因疫情，汇算清缴延长到了6月30日，可是我刚报完年度财务报表，进去准备报年度企业所得税时，出现了截图情况，请问怎么解决？

请问一下截图在哪那呢

如图片所示，请求老师帮忙

你好，重新核定税种了

老师，请问是核定企业所得税年报的税种？你看截图有季报的企业所得税。如果要核定的话，需要什么资料？怎么核定呢？

对，需要重新核定一下，带上营业执照和章就行了

老师，想咨询一下你这边，那个关联业务往来报告年度申报怎么填？

那个是你们母子公司有关联交易才需要填

就是有关联交易才要填写，可是我不知道怎么填写

那个我没有填过，因为我们都是化过这个了，怕给你解释错误了，抱歉了

好勒，谢谢你老师

不客气的，祝您开心

老师，如果我汇算清缴可以退税，那不退的话，是可以直接放在下一个季度的企业所得税申报中抵扣的吗？