老师好！去年有一笔主营业务成本结转错误，:借:主营业务成本10万贷库存商品10万。这笔跨年的分录怎么做啊？
你好 借：库存商品 贷：以前年度损益调整
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老师，我2019面之前已经确认了一次主营业务成本成本200万，借：主营业务成本200万，贷：生产成本200万，但商品实际在2020年发出，有做了一笔，借：主营业务成本100万，贷：库存商品100万，相当于在2020年重复做了主营业务成本100万，这个冲销的分录要怎么做呢？？
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假设2019年亏损20万元 且2019年有 10万暂估发票(虚例支出) 在2019年当时做账分录 借:主营业务成本10万 贷:应付账款 10万 2020年 需要冲掉 反分录为:借 应付账款10万 贷:主营业务成本10万 将上述分录拆分,换成以前年度报益调整科目 借:应付账款10万 贷:以前年度报益调整10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配一未分配利润 10万！以前暂估的这样可以嘛？？但是更多的是借库存商品 贷应付账款 —暂估入库 然后结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
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老师，请问小企业会计准则去年多暂估了成本，今年把去年的那笔分录红冲借：主营业务成本红字，贷：库存商品红字，再做一笔正确的结转成本分录借：主营业务成本，贷：库存商品，但是未分配利润这一笔分录该怎么做啊
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老师，你好，去年一笔业务做错了，今年怎么调整， 去年账务如下 借：库存商品-A 600，贷：银存600 结转成本 借：主营业务成本 600贷：库存商品-A600 实际库存商品是B，且B商品是今年才销售的
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Q
您好，2020年的结转成本有误，原分录是借主营业务成本，贷库存商品，红冲后需要做一笔是应该借以前年度损益还是主营业务成本？
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老师这个是冲红分录吧，还要做一笔正确的分录就是现在的实际数吧
如果实际是12万，怎么做分录，麻烦详细些，不用走利润分配科目吗？我是新手
你这个需要做正确的分录是什么，我给你调整分录
错误的是10万，正确的是12万
那么补充进去就可以的 借：以前年度损益调整 2 贷：库存商品 2