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Q

老师，如果3月份没计提增值税税费，4月份里同时计提和缴纳可以吗

2022-06-17 10:32
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-06-17 10:41

你好，只能是这样处理了 

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快账用户5014 追问 2022-06-17 10:45

计提企业所得税是在3月份的帐里做是么，计提和缴纳的分录分别是什么呢老师

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齐红老师 解答 2022-06-17 10:46

你好 借：所得税费用   ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款 正常情况下，是季度末月计提，季度结束次月做缴纳

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快账用户5014 追问 2022-06-17 10:49

好的老师，那汇算清缴税额需要计提吗，计提和缴纳的分录分别是什么呢

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齐红老师 解答 2022-06-17 10:49

你好 借：以前年度损益调整   ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款

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相关问题讨论
你好，只能是这样处理了 
2022-06-17
你好 1. 是的。 比如你月报的话 。 你10月的增值税是10月做收入计提增值税 ； 而缴纳是11月申报后做缴纳分录的 ； 如果没有的话就补计提的
2021-10-12
您好，这个是可以的，可以
2023-07-10
你好，没问题，可以这么做的。
2024-05-15
您好，是的，应当在3月份计提的
2023-02-23
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