老师，我有一些员工宿舍的固定资产空调，上一年12月退租了，然后那些空调我赠送给房东了，我当时12月没有入账，但是有一张移交单是写着2021年12月的，那现在要怎么做？
您好，视同销售缴纳增值税，做到营业外支出。
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老师 就是，个税申报没报社保这些，直接填了工资，可实际这个员工在公司给上的社保呢，按说应该在社保那栏给填上，她没写，然后工资表上也没体现社保，就全部把这些钱进了费用了 我能在12月帐里调吗？然后再报12月个税申报表的时候在系统里调一下，可以吗？ 但是她这样做的帐是不是不对 我担心会不会有税务风险
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企业之前租有一间宿舍，在年底到期就不租了，里面的空调等固定资产都送给房东，那我这个月做账怎么做分录？还计提折旧吗？如果固定资产清理，现在做12月账的时候清理吗？
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1. 去年10月、12月分批租入员工宿舍，发票11月起陆续开具过来，12月开来的票，我在12月直接计提了两个月的房租摊销，今年一月份开了的票，直接在当月计提三个月的，这个操作是否可以？ 2. 去年11月有一笔报销，二级科目以及登记的金额有误，于一月做了冲销调整 3. 去年11月录入有几个固定资产的年限填写错误以及一个固定资产类别填写错误，均于一月在固定资产模块进行了变动调整。 4. 去年12月的手续费发票，今年2月才开过来。 以上事项在申报21年的所得税时是否需要进行相应调整？
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老师，我有一些员工宿舍的固定资产空调，上一年12月退租了，然后那些空调我赠送给房东了，我当时12月没有入账，但是有一张移交单是写着2021年12月的，那现在要怎么做？
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我们去年租赁厂房，办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪，之前我们记账在建工程，厂房去年建好，让做固定资产，因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产，现在说是错误的，不能做在建工程，要做长期待摊费用，去年11月已经生产，之前我们入在建工程是按照发票入账的，有些供应商发票还没给开，送货单也没有，但是材料建厂用了，我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用，那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
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粤公网安备 44030002003870号
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我是在这个月报税吗？
您好，可以这个月报报。
不需要去更正报表申报吗？
您好，下个月申报也行，报过了更正报表很麻烦。
我这个月还没报，我不知道该按照这个月还是要去1月入账来更正申报
您好，可以在这个月入账报税。税不少交，不影响今年利润。
税是不少，会不会说迟交……
您好，已经迟了，如果有滞纳金系统也会自动带出来。
如果我在6月申报肯定不会有滞纳金，如果我去更正1月申报就会有吧
您好，最好6月申报合适。