你好,如果之前已经抵扣了的,最好还是做进项转出,因为你申报增值税的时候,他就填写到进项转出里面的。
有个问题,收到负数发票,进项已经抵扣了,红冲那一笔后这进项税额转出的分录要怎么做
收到红票(上月已经认证抵扣)应该做进项转出还是直接进项税额负数?
请问已经抵扣的发票,需要冲红做进项转出吗,还是直接做进项负数?
已抵扣发票冲红了进项税做负数还是进项税额转出呢
已经认证的进项发票,发现达不到抵扣的条件。如果对方红冲,是不是就是红字发票进项税转出。如果对方不红冲的话,我这边直接做进项税转出就好
买10000元购物卡送礼,超市给开了发票,我不入账可不可以?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
老师,比如之前的发票是做的借,管理费用,进项税额,贷银行存款,那现在冲红的分录应该怎么写合适呢?
借预付账款贷管理费用,应交税费应交增值税进项转出。
老师,如果需要全部冲红怎么做呢?因为后面又开了正确的发票,税额和金额不一样。想全部冲红了,后面按正确的在做一次
你好,这个就是全部红冲的,给你发票金额开了多少,你做管理费用金额多少 税额填写发票上的税额。
正确的借管理费用,应交税费应交增值税进项贷预付账款。