你好,如果之前已经抵扣了的,最好还是做进项转出,因为你申报增值税的时候,他就填写到进项转出里面的。
有个问题,收到负数发票,进项已经抵扣了,红冲那一笔后这进项税额转出的分录要怎么做
收到红票(上月已经认证抵扣)应该做进项转出还是直接进项税额负数?
请问已经抵扣的发票,需要冲红做进项转出吗,还是直接做进项负数?
已抵扣发票冲红了进项税做负数还是进项税额转出呢
已经认证的进项发票,发现达不到抵扣的条件。如果对方红冲,是不是就是红字发票进项税转出。如果对方不红冲的话,我这边直接做进项税转出就好
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
请教老师:我公司是一家物业公司,物业公司代收的水电费是应计入其他业务收入,还是计入主营业务收入?
老师 我们新公司迁移地址后 变更法人和股东 没有任何业务 股权转让协议该怎么写
老师,比如之前的发票是做的借,管理费用,进项税额,贷银行存款,那现在冲红的分录应该怎么写合适呢?
借预付账款贷管理费用,应交税费应交增值税进项转出。
老师,如果需要全部冲红怎么做呢?因为后面又开了正确的发票,税额和金额不一样。想全部冲红了,后面按正确的在做一次
你好,这个就是全部红冲的,给你发票金额开了多少,你做管理费用金额多少 税额填写发票上的税额。
正确的借管理费用,应交税费应交增值税进项贷预付账款。