演示账套

Q

你好，申请留抵退税，退税额远大于销售额，可能存在漏记收入等问题，过去一年累计取得服务发票跟同期取得发票占比超过80%,因为我们在建产房期间，都是进项税，然后我们申请留抵退税，现在税管员要求我们写情况说明，这个要怎么写

2022-06-21 10:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-21 10:13

比如说张静借方余额那个是其他应收款3578？贷方余额41103.51是其他应付款？

齐红老师解答 2022-06-21 10:14

同学你好这个你写一下你们的进项明细就可以

快账用户1499 追问 2022-06-21 10:14

不太懂你的意思

快账用户1499 追问 2022-06-21 10:15

因为我们是产房建厂期间，都是建筑工程给我们开的发票，我们几乎没有都销售收入

快账用户1499 追问 2022-06-21 10:18

但是之前有一点销售收入，那这个要怎么写

齐红老师解答 2022-06-21 10:26

那你这个直接写资产的进项就可以

快账用户1499 追问 2022-06-21 11:34

能具体点吗

齐红老师解答 2022-06-21 11:36

借在建工程借进项贷银行存款

快账用户1499 追问 2022-06-21 11:37

我不是做账，是情况说明书

齐红老师解答 2022-06-21 11:39

你就按照你收到的在建工程的进项明细来写写上时间

快账用户1499 追问 2022-06-21 11:40

收到发票吗，还是我们付款的时候

齐红老师解答 2022-06-21 11:43

同学你好就是你们收到的发票明细

快账用户1499 追问 2022-06-21 12:26

只要这次留抵退税的金额发票明细附上就可以吗

齐红老师解答 2022-06-21 12:36

同学你好对的是这样的

比如说张静借方余额那个是其他应收款3578？贷方余额41103.51是其他应付款？

2022-06-21

你好；你退税金额大的话；就注意别去退哈；；你这个要退货给对方吗； 2. 先不认；后面在认证处理；你认证了就会留底的； 3. 是的

2023-01-06

您好。是的，退税容易被查账

2023-01-06

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