你好老师，现在的我的利润表累计净利润比资产负债表的本年利润多了俩万怎么回事呢

上学一致的，而且以前年度没有数据

您好，看一下本年利润科目的贷方和借方是否一致，是否有余额

借方有数字，但是前面都可以合的上，借方数没动过，就是四月本年利润的数据比利润表少俩万！

您好，可以拍个照片看一下吗？

科目余额表的本年利润和利润表累计数不一样

找到了老师，营业外收入数科目余额表比利润表多了俩万！营业外收入有一笔做在了借方

您好，从您本月的科目余额表里看，本月的净利和利润表是能对的上的。22620669.1-19486916.28=3133752.82（是一致的）。但是本年累计的净利是有差额的4883281.55-4903895.45=20613.9元。您问题里的2万是这个数吗

是呢老师 这怎么回事

您好，这个数据不是本月产生的，是之前产生的，您要去核对一下。看这数个是差在哪个月， 然后再看是哪里差出来的。

你好老师，本月产生的老师

这个数据

应该走费用的，走营业外了

您好，这是四月份的数。这个分录应该是贷方负数。你记在借方了，所以利润表没有取上数

应该是管理费用借方数，我要把营业外收入冲了，会影响利润吗

您好，您的方向记错了，所以利润表没有取这一笔数据，造成差额。

22620669.1-19486916.28=3133752.82（是一致的）。但是本年累计的净利是有差额的4883281.55-4903895.45=20613.9 老师你好，这个是怎么取数的22620669.1-19486916.28=3133752.82（是一致的）。

利润会不会有影响

您好，这两个数是您科目余额表里本年利润本期借方和贷方发生额，是根据您月末结转凭证取的数

好的老师，明白了 好有深度觉得，做了一年了，没看过这个表！

好的，祝您工作顺利

你好老师，我现在要冲刚才那笔，借，管理费用2万 借，营业外收入-2万！可以吗