老师，我们是外贸公司，跟客户交易是C&F价（其中运费1万元），借：应收账款：50000，贷：主营业务收入40000，其他应付款10000，银行支付运费时，借：其他应付款10500，贷：银行存款 10500，收到运费发票时怎样做账呢？
同学你好 代收代付的对吗
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老师，你好。 外贸企业，客户支付C&F金额，40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗？ 要是我把海运费做成销售费用呢？ 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款，不能做到成本里吗？
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老师，我们是外贸公司，跟客户交易是C&F价（其中运费1万元），借：应收账款：50000，贷：主营业务收入40000，其他应付款10000，银行支付运费时，借：其他应付款10500，贷：银行存款 10500，收到运费发票时怎样做账呢？
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您好老师，我公司上个月收到疫情转运款，挂账其他应付款，这个月付出去一部分成本费用，分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录，谢谢！
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跨境平台收到客户订单付款（货款+运费），未提现。会计分录这样做正确吗？ 收到客户订单付款： 借：主营业务收入 其他应付款-运费 贷：其他应收款-货款+运费 提现时： 借：银行存款 贷：主营业务收入 付运费给物流公司时： 借：其他应付款-运费 贷：现金（没有对公）
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CIF外贸出口，国外打来全款，分录，借银行存款美元户，贷主营业务收入出口 其他应付款-运费 其他应付款 -保费。后代堑的运保费付给第三方，借其他应付款 运费，保费，贷银行存款人民币 第一分录对不？第二第三方给我开了发票，我感觉发票不应该入账，不知道是否正确
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老师你好：我应收账款做了100元，实际只收到了80元，那20元的钱怎么办，这样的情况怎样记账
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老师你好，真实的记内账业务，那个销项税和进项税都提不提？因为我们有涉及到进项都开的专用发票，销项也有开了发票，办公用房租赁费也开的增值税专用发票，就想核一个真实的业务，就不知道所有的销售收入是否提增值税及进项的成本是否进项税也都分别体现出来
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老师，我有个问题想问问你，就是税务局稽查需要我提供 23 年固定资产计提折旧的会计凭证，但是我提供不了，我前面有好几个会计，可能没接受到位，我现在该怎么处理？
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我单位支付了一家劳务费，对方开不出发票，说能不能找另外一家劳务公司给你们开，另外一家劳务公司给你们做一个委托支付给我们河北布歌的情况说明，这样可行否
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请董老师解答，请问老师，38题，解析中，商品是乙公司买进来做了国定资产，也没有一次性进损益，1000万的净利润，顶多有有一个月的折旧在里面，就是调增900/10/12=7.5
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朴老师 您再来帮我看这个问题 就是老师你早上回复我的这个问题，我查了资料之后还有疑问。您的回答：司机剩余收入交税分两种情况： 签劳动合同、单车承包 / 承租的，按 “工资薪金所得” 缴个税。 个体运营或挂靠经营的，按 “个体工商户生产经营所得” 缴个税。 我的问题：第一：出租车公司收取的管理费，就看车的所有权是哪一方，如果是归出租车公司就是按交通运输9%交增值税，如果是属于司机的就不收增值税，是吧？第二：那自然人个人或者是个体户提供的“个体经营或者挂靠经营”，那需要交增值税吗？这里是不是受按此起征点的限制？我想知道这里的增值税是怎么交的。谢谢
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是的，但付运费时实际比代收的要多，因为还包括其它的运费
同学你好 这个做代收代付的就可以 差额还可以收回来吗
差额我们自己承担
老师，如果是C&F价，运费我们自己承担，这个怎样做账呢？
运费及保险作为销售费用。
老师，可以加你微信吗？
公司不允许私下联系学员