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未开票收入填了附表一之后,主表会自动显示到哪一行?去税局报税,需要填报表

2022-06-22 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-22 10:43

你好 ;     你们是一般纳税人还是小规模类型的      

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快账用户6687 追问 2022-06-22 10:43

一般纳税人

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快账用户6687 追问 2022-06-22 10:49

附表一填写了未开具发票收入,主表会自动列示到哪一行?第一行按适用税率计税销售额?

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齐红老师 解答 2022-06-22 10:49

 你好; 一般纳税人的话    正常是:打开“附表一”,此无票收入自动填写到第四行“未开具发票”,点击“保存”即可(此表中数据只能从外部采集,无法录入),后打开申报表主表,此收入跟其他收入一起合并到第2行“应税货物销售额

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快账用户6687 追问 2022-06-22 10:50

建筑公司啊,应税货物销售额吗?只需要填在这?第一行不用填?之前开票收入报表自动出来的是第一行

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齐红老师 解答 2022-06-22 10:52

 你好  ;   你们是建筑公司就写服务栏次就行了。 ; 你没有一开始说你是建筑公司 ; 我只是   按照一般销货公司来说就写了。    

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快账用户6687 追问 2022-06-22 10:55

应税货物销售额,应税劳务销售额,纳税检查调整的销售额,

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快账用户6687 追问 2022-06-22 10:55

只有这三个

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齐红老师 解答 2022-06-22 10:57

 你好;    应税劳务销售额, 栏次去 报 ;    

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你好 ;     你们是一般纳税人还是小规模类型的      
2022-06-22
你好,在第一行和第二行里面填写。
2022-08-04
同学你好 手动填写不了吗
2024-03-07
你好,一般纳税人还是小规模的,截图看下。
2024-04-01
那个填在主表的第3行的
2026-02-10
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