老师好，我1月份商品入库由于没有收到发票所以做了暂估入库，1月末结转成本。1月份库存商品为0。现在6月份商品发票收齐，我冲暂估重新入库，库存商品-暂估科目贷方一直有余额，这个怎么调整呢？
你好，红冲结转的成本了吗？
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老师们，小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元，11月才到采购发票1120.00元。 6月分录： 估价入库 借：库存商品 2000 贷：应付账款——暂估入账 2000 借：应收账款——某 贷：主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本： 借：主营业务成本 2000 贷：库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借：库存商品 -2000 贷：应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借：借：库存商品 1120 贷：应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录？
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老师好，我1月份商品入库由于没有收到发票所以做了暂估入库，1月末结转成本。1月份库存商品为0。现在6月份商品发票收齐，我冲暂估重新入库，库存商品-暂估科目贷方一直有余额，这个怎么调整呢？
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老师，我们有一批库存商品，发票一直没收到。我5月份暂估了，6月份又结转了成本。7月份可不可以红冲了重新暂估
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老师好，上月公司产品发票没到，我做的库存商品-暂估，月末结转出库，库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证（和暂估数一样）。期末发现库存商品-a商品有借方余额，库存商品-暂估有借方负数余额，这种情况对吗？如何把库存商品-暂估余额数调整为0，库存商品-a商品的余额为实际库存数？
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小规模零售，从5，6，7，月份进货合计15w，已付款，但未收到发票。分录 借库存商品 暂估 贷银行存款。已结转成本， 借主营成本15w 贷 库存商品 暂估15，付款是付给个人的，有可能拿不到票。现在年终了， 1，要不要把暂估 调整成 借库存商品15 贷：库存商品 2，暂估的已结转成本的 怎么做分录，要不要冲减
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粤公网安备 44030002003870号
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借应付账款贷库存商品 借库存商品 借主营业务成本负数
第一个红冲暂估入库，第二个是红冲成本。
因为成本没有变化，我就没有红冲，当时已知单价和数量，只是发票开不出来我才做的暂估。
现在库存商品两个二级科目的明细金额的和就是我的实际库存数，只不过库存商品暂估这个科目有个贷方余额，不知道这个是不是不允许的？
那你的分录是怎么做的？
红冲 借：库存商品-暂估 红字金额 贷：应付账款-暂估 红字金额 重新入库 借：库存商品-商品名称 贷：应付账款-供应商名称
暂估和发票是一样的吗？
还有你红冲淡估这个金额是正确的吗？