负数发票怎么开？ 负数发票用的新发票打印，下次开发票号码对应负数发票号码怎么办，作废发票吗？

是跳号了，作废不了只能开负数

跳号了，你直接把系统的发票号新开，然后再作废，作废到开具纸质发票号码与系统发票号码一致即可

能作废当月的，跨月的作废不了

那你直接开具红字发票把，把它调到一致啊

所以想问一下老师，负数发票怎么开具出来，用新发票开具的话

红字发票不是负数发票吗？

我只知道跨月冲红，但是不知道具体怎么操作

对的红字发票是负数发票。

销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

好的，谢谢老师