老师您好，请教一下，5月份跟供应商采购了一批原材料，总金额是50万元，然后5月份开了专票给我们，然后到了6月份发生了退货，退货数是20个，金额是1万元，那现在供应商要怎么开具发票给我们呀

老师您好，请教一下，5月份跟供应商采购了一批原材料，总金额是50万元，然后5月份开了专票给我们，然后到了6月份发生了退货，退货数是20个，金额是1万元，那现在供应商要怎么开具发票给我们呀

老师，下午好，我是11月份的材料324元，在11月份已经付款，也收了货，没开票。12月份又采购了10000元，供应商现在给我开的发票是跟11月份的324一起开过来的，这个分录怎么写。11月份材料按不含税的金额暂估了，收到发票后11月份的税金就多出来了，我不知道怎么做分录了

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

请问老师，供应商给我司供货，3月份开了销售专用发票2万元，我公司已经认证抵扣，5月份我司又退了18000元的材料给此供应商，我司开了红字信息表，供应商将红字销售专用发票邮寄给我们，我们除了做进项税金转出，还要在认证平台上勾选这笔负数发票税金吗？

老师 我现在做5月份的账 我们是小规模纳税人 我们这次就是5月份付款供应商的货款2.1-3.28日送货的钱 付了7983.75元 然后供应商给我们开进来了一张7983.5元的普通发票 请问下您 这个分录怎么做呢？