老师，下午好，我是11月份的材料324元，在11月份已经付款，也收了货，没开票。12月份又采购了10000元，供应商现在给我开的发票是跟11月份的324一起开过来的，这个分录怎么写。11月份材料按不含税的金额暂估了，收到发票后11月份的税金就多出来了，我不知道怎么做分录了

你好，老师，我公司10月份买的材料，当时也付款了，货了到了，我录的借贷是这个样子录的，借应付账款。贷银行存款。但是11月份供应商才开发票过来给我，这个要怎么写借贷

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？

老师，你好，请问下，我在21年出的货，已做了账发出商品，一直未开票出去，现在11月份又把票开出去了，当时也未确认收入，等今年11月份才确认了收入，也申报了税款，请问下，这部份账应该怎么调整呢？税局会查到这批开票的异常。

老师，下午好，我是11月份的材料324元，在11月份已经付款，也收了货，没开票。12月份又采购了10000元，供应商现在给我开的发票是跟11月份的324一起开过来的，这个分录怎么写。11月份材料按不含税的金额暂估了，收到发票后11月份的税金就多出来了，我不知道怎么做分录了