老师您好，我想问下2017年的时候我们公司给京东转了5万订金，当时怎么转的钱不知道了，老板也没说转钱的事，我也不知道，也没记账，现在5万保证金退回来了，退到对公账户上了，当时2017年给京东打钱的时候没有入账，也找不到别的凭据了，只有一张京东入账凭据，您看用这个凭据入账行吗？怎么做分录？

您看下这个凭据，反正不是对公

能看到吗

不是对公，就做分录 借：其他应收款-押金 贷：其他应付款-老板

好的 就是没有个老板个人转给公司的凭据只有这一张凭据，这样行吗？

用这个凭据做分录行吗

用这个凭据做分录行的

好的 谢谢老师 这个凭据是2017年的

前两天这个保证金打到对公账户里了，因为不走对公不行，钱提不出来，就是2017年到2022年期间没什么业务发生，这个没事吧，直接就光做保证金进出的分录这个没事吧